Q
老师，年报企业所得税中的职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面的工资薪金支出中的发生额指的是啥？
2022-08-04 15:28
2022-08-04 15:29
您好，就是当年账上的工资薪金金额
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它包括了社保医保等吗
他不包含社保这些金额的。
意思就是本年度的发的纯工资，奖金等
对，没错，就是这个意思的
那他可以做为报残疾人就业申报里面的上年工资总额是不？
对，他可以作为参保金的基数
如果企业所得税里这个金额加上了社保医保等金额，跟账上的不符，这个基数怎么办呀？
你如果是填写访金的话，就是应付职工薪酬工资贷方数
不用管年度企业所得税里面的这个金额是否正确，直接看根据自己账上的金额来是不？因为账上的是纯工资，而企业所得税这个表里的是包含了社保等金额的
对，没错，就是这个意思。