演示账套

Q

老师我2021年的用T3系统已结转至2022年，2022年未开始录凭证，发现2021年的未计提和发放工资，要怎么操作下

2022-08-05 14:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-05 14:20

你好，个人建议在2022年补提一下

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:21

老师，补提是怎么个提法，刚刚上岗不太懂，麻烦老师细说一下，感谢

齐红老师解答 2022-08-05 14:22

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:24

就是一月到12月的一次性补提哈，如果有个税和社保呢，分录又是怎样的

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:31

有老师说把21年的反结账再补做分录，22年的因为还没开始录凭证，直接在期初余额功能那修改下期初数也可以吧老师，不过我觉得老师你这个方便些

齐红老师解答 2022-08-05 14:34

你好，你去年1到12月份的工资都没有计提吗？个税申报了吗

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:38

是的1-12月的都没计提，个税申报了

齐红老师解答 2022-08-05 14:39

你好，那发放你做了吗？

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:39

没做，计提和发放都没录凭证

齐红老师解答 2022-08-05 14:40

您好，你们银行发放的还是现金？

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:44

银行发放

齐红老师解答 2022-08-05 14:45

你好，这样的话，你银行余额也对不上

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:47

老师银行余额是对呢

齐红老师解答 2022-08-05 14:51

您好，你没有做发放的分录银行怎么会对呢？

快账用户9933 追问 2022-08-05 14:54

好的，谢谢老师，我再研究下

好的，谢谢老师，我再研究下

齐红老师解答 2022-08-05 14:58

您好！补提的分录是借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，发放借应付职工薪酬贷银行存款

你好，个人建议在2022年补提一下

2022-08-05

同学你好重复做了就调增

2022-06-01

你好需要补做入账借：固定资产，贷：银行存款等科目补计提折旧借：以前年度损益调整，贷：累计折旧处置借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产借：银行存款等科目，贷：固定资产清理，应交税费—应交增值税借：资产处置损益，贷：固定资产清理（或相反分录）

2023-02-14

您好，那您补计提19-21年的折旧，您这个资产正常计提折旧的借方科目是哪个？那您按出售相关的分录做账

2023-02-14

你好；计提金额错误了还是做借方科目错误；发放和计提金额一致吗

2022-01-14

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师