老师，请问下公司之前买东西坏了，退货退款，进项已经抵扣，做进项转出，但是当时买来的东西又卖出去了，这个怎么做账？
。借银行存款，贷其他业务收入应交税费。
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老师，我核对应收账款的时候，有两张我以为未抵扣2021.12月份的，会计说放进待抵扣进项，是认证了吗？应收账款余额算了这两张（打个比方买东西100，进项13，含税113），当时做的待抵扣进项分录怎么写，她说这两张不成抵扣，下次还可以抵扣，分录又怎么写，
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老师，我想问下，我们是卖商品的公司。卖了一批货物，后面有几个货物退款不买了。 这退款的不用做进项转出吧。只需要以实际卖出的货物入账吧？
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老师，我们公司是代理商，卖出商品后被退货，我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了，退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票，报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了，做了进项转出的。有3万多，我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对？如果有错，麻烦老师帮我写一下正确的分录，谢谢
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老师，你好，请问下我公司买材料，然后材料出问题，进项税我们已经抵扣了，现在退货退款，这个票怎么开？对方来还是我们开？
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老师，请问下公司之前买东西坏了，退货退款，进项已经抵扣，做进项转出，但是当时买来的东西又卖出去了，这个怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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就相当于卖废品一样处理。
没有卖，我们卖出去的那家退回来给我们了，我们退回采购方，重新采购给原来我们卖出去那家
针对原来退货退款 借 应收账款。贷 进项税额转出 另外一个写什么？库存商品？
退回来充减收入和成本。
然后再发货时正常确认收入和成本。
那是不是要把那家发票也要红冲？我们另外买的也是同样的价格。打算直接给客户，不在重新开票了
。先开一个负数发票，后面再发货，再开一个正确发票。