销售产品对方打款一半，我放开票4万给对方。我是借银行存款 2万 贷应收账款 2万，借 应收账款 4万，贷库存商品4万，还是合计 借 应收账款 2万，银行存款2万，贷库存商品4万，合计还是分开好
你好，销售产品对方打款一半，分录是这样 借：应收账款，银行存款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
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Q
请问老师 我给厂家付款10万 厂家给我们发货12万 2万算返利 怎么做帐 借一应付帐款10万 贷一银行存款10万 借一库存商品12万 贷一应付账款10万 贷一 2万
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Q
老师好，公司向银行贷款，但银行要求买一份理财5万元，到期后还公司4万元，剩下的一万元是给了银行的，所以这1万元不知道怎么做账了？ 1.付银行款：借：其他应收款 5。 贷：银行存款 5 2.回收款：借：银行存款 4。 贷：其他应收款4
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比如卖货30件酒30000送5件酒共计35件（35件成本值2万）做凭证时是做1:借银行存款3万 贷主营业务收入3万 月底结转成本 借：主营业务成本2万 贷库存商品2万 2种方法5件酒借：销售费用571 贷：库存商品572 借银行存款3万 贷贷 主营业务收入3万 月底结转成本 借主营业务成本19429 元 贷 库存商品19429 两种方法都对是吗？
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Q
销售产品对方打款一半，我放开票4万给对方。我是借银行存款 2万 贷应收账款 2万，借 应收账款 4万，贷库存商品4万，还是合计 借 应收账款 2万，银行存款2万，贷库存商品4万，合计还是分开好
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暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万，借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗，我们实际收到11万的货，应付账款也是11万，但是对方只开了9万的票，合规的情况下账务是这样处理的吗
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老师您好，业务合同必须要订到凭证里吗
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老师您好，企业印刷的培训手册可以计入办公费里吗？还是必须计入教育经费里呢？服务行业不是业务提升性质的，就是业务流程和规章制度用于新员工入职的学习用，一直都是计入办公费里的
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物业公司不给我们开票，给的是直接国家电网开给他的发票，请问这个发票可以做企业所得税汇算扣除吗？我们付的电费和物业付给国家电网的金额也不一样。有差异怎么办！
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老师，这种能享受医保待遇吗？
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现金流量净额与现金及现金等价物净增加额一样吗？
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学霸宝的激活码是多少？
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你好，请问一下要核算出费用所占收入的比例系数是怎样来算
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老师，公司员工集体安排的继续教育计入什么科目？
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收到税局通知我们收到了一份虚开的发票，造制费用150元，本月需要转出不做企业所得税扣除，转出分录有吗？老师
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减免增值税分录怎么做
粤公网安备 44030002003870号
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购买呢怎么处理
你好，是购买商品，付款了一半的意思吗？
是的是的
你好，购买商品，付款了一半的 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款，银行存款