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老师问一下，小规模给客户开的专票3%，贷方应交税费—未交增值税有余额，这个账务怎么处理？
2022-08-06 12:21
2022-08-06 12:21
学员你好，这个有余额正常，说明需要缴纳的，缴纳时 借*应交税费—未交增值税 贷*银行存款
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每个月直接交纳，不用累计哈
是的，只要余额是你本月应交的就没问题
老师在问您一个问题，之前会计做账应交税费—未交增值税贷方金额少算了0.1，缴纳税款，发现借贷不平咋办？
这个月调整一下补提就可以了，如果收入没有问题，通过营业外收支调一下
收入银行卡存款是对起来的，收支调，分录咋写呢？
那就不调，通过营业外支出调整
老师分录能帮写一下么？
现在缴纳税款就变成这样
借*营业外支出0.1 贷*应交税费0.1
我们是小规模，貌似这样做不对啊？
是要先调整在，在做扣款对吗？二级科目明细咋写呢？
你现在收入跟申报表不差金额，只是税有差，只能这么调整