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# 提问 #小规模季超45万 其中有2万为征收率5%季报增值税怎么填？若季不超45万 其中有2万为征收率5%季报又怎么填？谢谢
2022-08-06 17:44
2022-08-06 17:45
你好，超过45万在第四行和第六行里面填写5%的
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如果不超过的都是普通发票的，都是在第十栏里面填写。
3%的免税 请老师写上项目
不超过的45万第10行小微企业免销售额里面填写 超过45万的在12行其他免税销售额和减免表最后一行
那超了 3%征收率填在12行吗？
你好 是的 是的是的，