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Q

季度所得税申报表，弥补亏损，就不用交了。本来要交的，弥补后不用交，计入营业外收入吗

2022-08-07 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-07 09:49

你好不是的，这个是冲减你们的所得税费用科目的

快账用户8583 追问 2022-08-07 09:49

弥补后不用交，分录要写吗

齐红老师解答 2022-08-07 09:57

要啊，要冲减你们的所得税费用科目的

快账用户8583 追问 2022-08-07 10:00

怎么写分录

齐红老师解答 2022-08-07 10:03

借：银行存款贷：所得税费用

快账用户8583 追问 2022-08-07 10:03

银行存款？

齐红老师解答 2022-08-07 10:05

是的，后续税务局要退给你们的啊

快账用户8583 追问 2022-08-07 10:05

过程中弥补亏损

齐红老师解答 2022-08-07 10:05

如果没有退，那么借方是应交税费的

快账用户8583 追问 2022-08-07 10:05

不用交所得税

齐红老师解答 2022-08-07 10:05

如果没有退，那么借方是应交税费的

快账用户8583 追问 2022-08-07 10:06

算了算了

齐红老师解答 2022-08-07 10:06

借：应交税费贷：所得税费用

你好不是的，这个是冲减你们的所得税费用科目的

2022-08-07

可以用以前的亏损来弥补

2025-07-03

你好，上年度有弥补亏损，本年一季度有收入可以用以前年度弥补，

2021-05-26

您好季报所得税弥补以前年度亏损后不用交税，汇算清缴还能弥补以前年度亏损

2023-12-23

你好，你税务局让你们现在补交的话不可以弥补亏损

2019-11-26

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