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请问老师社保扣费怎么做账

2022-08-07 12:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-07 12:51

你好 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷银行存款

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快账用户1035 追问 2022-08-07 12:52

为什么有个其他应付款

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齐红老师 解答 2022-08-07 12:52

这个是个人承担的部分的

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快账用户1035 追问 2022-08-07 12:53

好的，明白了

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齐红老师 解答 2022-08-07 12:53

不客气，祝你工作顺利，学员

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快账用户1035 追问 2022-08-07 12:55

另外，我们主营是销售商品，那有一种方式是顾客把钱存进会员卡里，买东西直接抵扣了，但是，顾客存进卡里面的钱，是直接和营业收入一起的，退顾客会员卡的钱，怎么做账

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快账用户1035 追问 2022-08-07 12:56

就是顾客存进卡里的钱，和顾客买东西支付的钱都统一公司平台收款了

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快账用户1035 追问 2022-08-07 12:56

没有区分开来

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齐红老师 解答 2022-08-07 13:00

你好，学员，很抱歉，学堂有规定，新问题可以重新提问，感谢理解

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相关问题讨论
你好 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷银行存款
2022-08-07
您好，这个是跨年还是跨月的？
2025-02-12
正常工资社保个税相关分录： 比如：工资6000，单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500，个税15。  1．按公司的部门分配计提工资6000 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷：应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500       应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000        其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷： 银行存款1500 5上交个人所得税，申报工资收入6000，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税15 贷：银行存款15
2026-01-05
借营业外支出，贷其他应收款，个人负担的社保，你看一下当时是做了其他应收款吗？
2023-09-04
计提社保公司部分  借：管理费用-社保  贷：应付职工薪酬-社保          个人部分  借：应付职工薪酬-工资  贷：其他应付款-社保    支付的时候 借：应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷：银行存款
2022-03-15
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