演示账套

Q

请问社保补扣的7-11月的社保费应该怎么做账？

2025-02-12 11:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-12 11:02

您好，这个是跨年还是跨月的？

快账用户6936 追问 2025-02-12 11:02

就1月份扣的啊

齐红老师解答 2025-02-12 11:05

那这个是补计提2024年的
借：利润分配-未分配
贷：应付职工-社保

快账用户6936 追问 2025-02-12 11:22

就只做这一个分录吗

齐红老师解答 2025-02-12 11:24

还有一个支付的
借：应付职工
贷：银行存款
前面是计提的

快账用户6936 追问 2025-02-12 11:26

可以直接做在一月的社保扣费里面吗

齐红老师解答 2025-02-12 11:30

1月的账你还没有结吗？

快账用户6936 追问 2025-02-12 11:32

小规模呀季度报的

齐红老师解答 2025-02-12 11:33

那就这个季度做了就可以了

快账用户6936 追问 2025-02-12 11:35

那怎么写分录

齐红老师解答 2025-02-12 11:39

一样的，分录也是这样写的

您好，这个是跨年还是跨月的？

2025-02-12

你好，这个借以前年度损益调整，社保公司部分，其他应收款社保个人部分贷，银行存款。

2025-02-08

您好，这个补计提就可以

2024-10-28

你好，你这个一笔按合计金额来计提就可以了。借，管理费用社保公司部分，其他应收款社保个人部分。贷应付职工薪酬，社保。

2024-12-26

借：管理费用-社保费贷：银行存款

2025-04-12

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