当月出口发票100万，出口退税电子口岸只有部分50万的报关单，那我申报退税，先办了增值税，免抵退税销售额100万，再去出口退税时会不会把100万的数据自动带入，还是按导入的报关单信息50万来算出口退税的？
你好，按照导入报关的信息确认退税的
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32．某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为13%,退税税率为11%。2019年9月有关经营业务为：购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款200万元，外购货物准予抵扣进项税额26万元通过认证。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格100万元。上期末留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额100万元，收款113万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币200万元。要求：计算该企业当期的“免、抵、退”税额。
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某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为13%，退税税率为11%。2021年5月有关经营业务为：购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款300万元，外购货物准予抵扣进项税额39万元通过认证。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格100万元。上期末留抵税款2万元。本月内销货物不含税销售额200万元。收款216万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币300万元。试计算该企业当期的“免、抵、退”税额。
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生产企业 一般纳税人 出口退税申报，增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少，进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么？可以少报一张报关单按退税40万报么？剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
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当月出口发票100万，出口退税电子口岸只有部分50万的报关单，那我申报退税，先办了增值税，免抵退税销售额100万，再去出口退税时会不会把100万的数据自动带入，还是按导入的报关单信息50万来算出口退税的？
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老师您好，想咨询您个出口退税方面的问题，我们出口报关单上有五条腌渍菜，还有一条是附带的纸箱，纸箱是外购的，10月份开出口发票时也开了这部分纸箱，今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中，退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了，说下月红冲，这样退税系统和增值税系统有了差额，请问具体怎么操作呢？我不开红冲发票，下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来，然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗？
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申报增值税的时候按照100万填，出口退税的时候系统数据会不会自动带入100万出口退税，还是按照报关信息50万来退税？
不会的出口退税根据当月导入报关单信息
假如当月进项60万，当期的应退税额50万，进项还有10万下期留抵是吧？下期报税的时候进项需要操作手填吗？
不需要的，你先申报增值税，免抵退汇总表自己带出来数据的
这种是什么发票？形式发票吗？
企业自制的出口发票的
那我到时候报增值税的是，免抵退税销售额那行应该把这个数据填在开具其他发票里面，还是填在未开具发票里面？
如果开具发票就填写到开具其他发票那里
开具的就是图片上的公司自制的出口发票，也是填在开具其他发票吗？
不是，这个属于未开具发票的
我问平台上另一个老师，她说填开具其他发票，你说填未开具发票，到底谁说的对啊？
开具发票是开票系统里