当月出口发票100万，出口退税电子口岸只有部分50万的报关单，那我申报退税，先办了增值税，免抵退税销售额100万，再去出口退税时会不会把100万的数据自动带入，还是按导入的报关单信息50万来算出口退税的？
你好，按照导入报关的信息确认退税的
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某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为13%，退税率为10%。2010年3月购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的价款200万元，外购货物准予抵扣进项税额26 万元，货已入库。当月海关进口料件的组成计税价格100万元，进口手册号为C4708230028，进口料件的组成计税价格50万元，已按购进法向税务机关办理了《生产企业进料加工贸易免税证明》。上期期末留抵税额3万元。当月内销货物销售额170万元。本月出口货物销售折合人民币130万元。本期免抵退不得免征和抵扣税额（）万元 A3.9 B2.4 C1.5 D2
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生产企业 一般纳税人 出口退税申报，增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少，进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么？可以少报一张报关单按退税40万报么？剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
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当月出口发票100万，出口退税电子口岸只有部分50万的报关单，那我申报退税，先办了增值税，免抵退税销售额100万，再去出口退税时会不会把100万的数据自动带入，还是按导入的报关单信息50万来算出口退税的？
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我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 （一张20多万 另两张分别为10多万） 2023年我们公司没有出口货物，全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗？ 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗？这样我们就不用交增值税吗？这个免抵什么时候可以申报？我们要如何来申报这个免抵呢 ？申报表上如何填写？账上如何做账？
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请问老师，25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用，借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元，实际这83万是已经销售的产品，没有结转成本记入了研发费用，但是年底发现研发费占营收比例过高，所以又都调了出来，但是导致账面库存商品增加83万，这一调减研发费用而且盈利170万，24年营收比25年高500万都是亏损，25年又有盈利也不太合适，所以应该怎么处理比较好？
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老师你好，公司一般纳税人，注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金，总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加，贷应交税费印花税，因为还没有通过银行存款划款，可以先计提吗
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粤公网安备 44030002003870号
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申报增值税的时候按照100万填，出口退税的时候系统数据会不会自动带入100万出口退税，还是按照报关信息50万来退税？
不会的出口退税根据当月导入报关单信息
假如当月进项60万，当期的应退税额50万，进项还有10万下期留抵是吧？下期报税的时候进项需要操作手填吗？
不需要的，你先申报增值税，免抵退汇总表自己带出来数据的
这种是什么发票？形式发票吗？
企业自制的出口发票的
那我到时候报增值税的是，免抵退税销售额那行应该把这个数据填在开具其他发票里面，还是填在未开具发票里面？
如果开具发票就填写到开具其他发票那里
开具的就是图片上的公司自制的出口发票，也是填在开具其他发票吗？
不是，这个属于未开具发票的
我问平台上另一个老师，她说填开具其他发票，你说填未开具发票，到底谁说的对啊？
开具发票是开票系统里