老师，社保费的帐有错，要怎么更正。2020年全年累计数比实际缴纳的少11.66 元 2021年少63.2元，2022年贷方金额为506.78。多计提了。公司要注销了，我是把多计提这一笔做平就好，还是得把前面的更正

老师 分录是借 管理费用 个人社保 贷 应付职工薪酬-个人社保 这样调整过来吗

 你好 ；     你跨年了。  你这个金额只有11.66元还是总额多少   

老师，表格的是整年申报缴纳的。不知道你能不能看懂。就是这个数对不上

你好；    走 以前年度损益调整科目来红冲的；  不是直接走管理费用去冲哈   

老师，主要是我现在冲不明白了。不知道咋样冲

你好； 去年分录怎么 计提的 ；  发来看看  ； 你个人部分还走管理费用去处理吗  ； 你这个是你单位部分多计提了把   

老师，这里一张是去年的，一张是今年的。个人部分是走其他应收款。

都是个人部分的； 那你  为啥走管理费用去 处理； 你发工资的 时候才需要扣除个人社保部分的；那么  你在工资是多扣除了； 那么你做账 ：借其他应收款-个人社保 贷 应付职工薪酬-工资   

老师 那需要什么凭证吗。

 你好； 写情况说明老板签字做账即可    

老师，最后是不是还要一步，把多扣的社保费退款给同事，老板签名。然后 借应付职工薪酬 贷银行或者现金。才是填平了

你好；    是的。 或者是你们到时  和你工资一起发给  员工都可以的  

老师 工资已经发了的。谢谢老师。我表达能力不太好。你都能懂。

 你好 ；    好的；  希望能帮到你   

老师 我想问一下多扣款的社保要怎么写明情况。