给挂靠单位开票也收了税金，但是缴税的时候没交那么多，这样的内部记账分录该怎么写呢
你好，差额放到营业外收入的。
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老师您好，就是有。有这么一个问题是，就是有挂靠的公司，把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯，也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们，然后我们公司要扣。管理费，还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人，我银行转账的话，我的备注是要写什么摘要呢？然后我转给他，之后我的这笔账该怎么做呢？就是这个挂靠的项目，挂靠人也没有票给
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老师，内账进项销项税全部单独核算，就是加入购买材料记账时候价税合计计入了原材料成本，销售也是一样没有做销项税，价税合计全部计入收入科目中，成本费用也是一样，那这种我内账交税及计提税费怎么写分录呢？
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给挂靠单位开票也收了税金，但是缴税的时候没交那么多，这样的内部记账分录该怎么写呢
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老师好，我在记总分类账的时候应交税金贷方多写了一分，明细科目都是对的，就是记总账的时候贷方多写了一分，这样应交税金的余额也多了一分，导致资产负债表不平，差一分，我应该怎么调账呀
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老师为什么要有最后两笔分录。 我们单位计提和发放派遣人员工资时候直接扣了个人和单位部分，社保没有单独区分个人和单位 也是一起计提缴纳，开票时候按应发工资开出，扣除额是怎么算的啊？确认收入时候是出了税费就直接确认到收入了 这样对不对？ 像我们这样是不是不用做最后那个分录了。
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因为对方承包的我们的工程，所以我们还欠他工程款，我这样写分录可以吗
你好，可以的，可以这么做的。
开票产生税金：借其他应收款-某人 贷银行存款（实际缴纳的税金） 营业外收入（税金产生的差额）
然后把这个其他应收款转到应付账款（欠他的工程款）老师这样可以吗
你好，那不行，你对方得给你钱才对啊。
因为我们欠他的钱比较多
因为总的工程量没出来，但是有大概的欠款总数，所以这个税金就相当于抵顶了工程款
那你们之前欠着人家的钱，科目在哪个里面挂着？