老师，社保公积金的账务怎么调，之前没设其他应付社保公积金之类的。现在需要加上这个科目，之前公积金每月没余额。社保的余额，等于下个月要缴纳的数

老师，之前是没设置个人要负担的这个科目。现在增加了。计提社保按照7月应交的社保余额调么？不会改

你好，那你现在增加就是了，做其他应收款或者是其他应付款，你先看一下，你们是先支付给社保局后从工资里扣除用其他应收款，相反的用其他应付款。

那期末2211这个余额按哪个数字，7月的应交社保余额么

你好，个人负担的嘛，其他应付款里面。

应付职工薪酬-社保的余额

你好，借管理费用社保贷应付职工薪酬，社保这个是七月份的，计提的是七月份。

属于7月份全部应该公司缴的对么。

对的，是的，是这么做的。

我直接加了其他个人的，社保，公积金期末无余额。应付职工薪酬-公积金，期末无余额，应付职工薪酬-社保，按8月公司+个人的全部金额算的。 计提的社保跟公积金余额都是倒挤出来的

可以的，只要是正确的就行。

不大确定，我遇到这个社保就晕

你好，你不用到底的个人负担的社保是多少个？发下去的工资是多少？个税是多少你知道吗？借管理费用工资贷应付职工薪酬工资不可以吗？这样不好吗？

以前是不分个人跟公司的，现在说我们做的账乱，要求改一改，，

那个人负担的社保，你能分出来是多少？不能，你主要是你得自己能分出来，你的申报表里面就有。

我7月份社保总共应交5547.75，公司3885.79，个人是1661.96. 7月结转的社保结转了4301.37

借管理费用社保贷，应付职工薪酬社保3885.79 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资1661.96➕你发到手的工资加上个税。

我工资表是7月发6月的，6月工资表上个人就承担了1246.35。7月份公司加人啦，所以结转4301.37