老师您好，我之前有几个月的公积金分录做错了，把“应付工资-公积金员工部分”，做到了“应付工资-社保员工部分”这个科目，请问怎么调整
你好，当时的分录怎么做的？
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老师，有几个月的社保公积金公司部分我计入费用，忘计入应付职工薪酬科目了，请问 现在怎么调整做分录呢
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老师您好，“应付工资——公积金单位部分”科目和“其他应付款——公积金个人部分”有贷方余额，找不出什么原因了，怎么调账呢？分录怎么做呢
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老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款
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老师您好，我之前有几个月的公积金分录做错了，把“应付工资-公积金员工部分”，做到了“应付工资-社保员工部分”这个科目，请问怎么调整
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老师，请教您一下，社保公积金是当月发放，工资是次月发放，这里面所涉及的分录应该是怎么样呢？我做完之后，应付职工薪酬的科目余额表是有余额的，余额包含了计提工资的部分和计提个人社保公积金部分
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应该是公积金，写成了社保
借应付工资社保员工部分，贷应付工资公积金员工部分。