老师，之前财务之前分录是这样做的，借银行存款1万借应收账款1万，贷主营业务收入2万，那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
借银行存款负数、应收账款负数， 贷主营业务收入负数、
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老师，之前财务之前分录是这样做的，借银行存款1万借应收账款1万，贷主营业务收入2万，那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
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老师，我们是小规模纳税人，之前的会计做错了一笔分录 借:现金2万 贷:主营业务收入2万 当时实际上是没收到这笔2万现金的，现在银行收到了这笔2万的款项，要怎么做调整呢？
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老师你好，请问一下，我之前收了预收款1万元，做的账是 借：银行存款 1万 贷：预收账款 1万元。这次结清账款收到8万。开票是9万元，我现在做的账是 借：银行存款8万 预收账款1万 贷：主营业务收入9万 。请问这样对吗
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老师，我之前做的一笔分录是借库存现金 贷主营业务收入 进项税 －销项税额 现在这比收款是用银行收的，怎么冲之前做的现金呢？是借银行存款贷库存现金吗？
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老师，之前收到货款做收入，借：应收帐款 贷：主营业务收入，收到钱时借：银行存款 贷：应收账款，现在又要退款我要怎么做分录具体分录
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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某商业企业为增值税一般纳税人，2025年1月购进一批商品，取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元，增值税税额为39万元，企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款，不考虑其他因素，下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是（ ）。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
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可是银行没有转钱啊，只是红冲发票而已
借应收账款-2万贷，主营业务收入负2万
老师，红冲发票金额是1万呢
而且之前做的是应收账款是1万，不是2万呀
借应收账款负数1万，贷主营业务收入-1万
如果你红充2万的话，不管你的应收账款，银行存款是多少，你都是红冲2万应收账款，到时候钱退回去，你再红冲了你的银行存款不就可以了。
老师，明白了，之前是多开了1万，所以现在红冲1万，但是之前会计把那多开的一万做到应收账款里面了
你好可以的可以的。
那我直接冲应收账款和主营业务收入一万就可以了吧
是的是的，是这么做的。
老师，财务报表更正是在哪里啊
税务局我要查询税费申报及缴纳报表，资料报送找一下
老师，找不到财务报表，东莞税务局
你好，你直接在首页搜报表。
好的，老师现在员工报销还需要填写报销单吗？公司有用飞书系统
你这个系统里面能填写报销吗？如果能的话，可以不用手写。
就是在飞书系统里面申请费用审核，然后上级同意，那这样是直接从飞书里面打印吗
是的，是这么做的，是这么理解的。
老师，你们公司现在也是这样操作了吗？都不用写报销单据了吗
我们用的是丁丁，不需要写纸质的。