想咨询一下这月纳税申报弹出页面说税局征管系统票表比对附一表中未开具发票一栏销售额0，上期台账累计额-9937.21，这是怎么回事，我们未开具发票一栏只有三月一笔退个税手续费的158.03
把你的发票统计表和附表一的数据拿出来看一下。
-
Q
您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
-
Q
想咨询一下这月纳税申报弹出页面说税局征管系统票表比对附一表中未开具发票一栏销售额0，上期台账累计额-9937.21，这是怎么回事，我们未开具发票一栏只有三月一笔退个税手续费的158.03
-
Q
核心征管返回比对结果：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0，未开具发票的上期台帐“销售额累计值”是-321000，未开具发票的上期台帐“销项税额累计值”是-9630。老师，这个是怎么回事，这个月开票356700元，以前月份有未开票收入，也开票冲减过未开票收入，但本月没有未开票收入
-
Q
老师：您好！我们公司是小规模纳税人，设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票，所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票，只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时，增值税申报表我填写了0，到税务大厅申报后，税务人员说比对不通过，强制申报后电子发票赋额为0，无法开具发票。现在我准备之前的申报表，准备联系税务处理申报比对不通过的问题，发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因，申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱，现在该如何处理？
-
Q
老师，请问下，老板卖了公司账上的两个汽车，我是在电子税局全量发票查询里看到的二手车销售统一发票，一张10万卖给个人的，1张1万卖给一家公司的，我这边要做些什么，以前买的时候是抵扣了进项的，我要不要开票出去，还是说下月报增值税时在附表一未开具发票那栏填写，按二手车销售统一发票金额填写吗，实际不止这个金额，我听老板说越野车卖的30万
热门问答 更多>
-
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人)，无法办理该业务
-
老师，上个月一张发票开错了。现在红冲可以不，
-
一个工业企业的年生产值2000万，要纳什么税？税税率怎么计算？
-
老师晚上好！房东与法人同一人，房租可以开吗？
-
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗？
-
老师您好，我们公司跟银行贷款好多次，好多年，应该没开过发票，这次一起开了行不行，前些年的用不用开，做账怎么做
-
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金，应怎样入账？要帮报个人所得税吗?
-
老师，我公司是一家民非组织，在申报企业所得税季度申报的时候，提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符，
-
老师好，上海的社保看不到个人缴费明细吗
-
请问老师，我们诊所是新开的，本来成本就非常高，收入少，医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务，比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
拿出来对比了一模一样的
如果一模一样， 这里就不会配出问题 整体销售额是负数吗
整体销售额是正数，我们月初去清过一次卡，因为七月开票室点错导致多抄了一次税，这个月4号就拿税控盘去清了一次卡
哦，也就是说你清卡之后导致那个数据配比有异常，那么这种情况你去大厅申报，你那个系统里面申报，它就会提示有异常数据通不过。
图片总是在上传，金税设备普票资料统计实际销售额630416.63，实际销项税额81954.17 我申报表上开具其他发票填写的是这些数字 专票实际销售额2171075.27销项税282239.85 我申报表上开具专票金额我填写的是这些数字
申报表上未开具发票一栏没有任何数字啊，这是六月份的，七月我也是照金税设备资料统计数填写，未开具发票一栏也是每月任何数字的
去大厅申报要带什么手续吗？
带上你的公章去大厅填表就行。