想咨询一下这月纳税申报弹出页面说税局征管系统票表比对附一表中未开具发票一栏销售额0，上期台账累计额-9937.21，这是怎么回事，我们未开具发票一栏只有三月一笔退个税手续费的158.03
把你的发票统计表和附表一的数据拿出来看一下。
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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想咨询一下这月纳税申报弹出页面说税局征管系统票表比对附一表中未开具发票一栏销售额0，上期台账累计额-9937.21，这是怎么回事，我们未开具发票一栏只有三月一笔退个税手续费的158.03
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老师您好，想咨询您个出口退税方面的问题，我们出口报关单上有五条腌渍菜，还有一条是附带的纸箱，纸箱是外购的，10月份开出口发票时也开了这部分纸箱，今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中，退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了，说下月红冲，这样退税系统和增值税系统有了差额，请问具体怎么操作呢？我不开红冲发票，下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来，然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗？
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核心征管返回比对结果：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0，未开具发票的上期台帐“销售额累计值”是-321000，未开具发票的上期台帐“销项税额累计值”是-9630。老师，这个是怎么回事，这个月开票356700元，以前月份有未开票收入，也开票冲减过未开票收入，但本月没有未开票收入
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老师：您好！我们公司是小规模纳税人，设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票，所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票，只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时，增值税申报表我填写了0，到税务大厅申报后，税务人员说比对不通过，强制申报后电子发票赋额为0，无法开具发票。现在我准备之前的申报表，准备联系税务处理申报比对不通过的问题，发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因，申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱，现在该如何处理？
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老师好 这里的财政拨款，我有点不是很明白，是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体，他们在收到的时候不用作为财政补贴处理，相应的这些所对应产生的支出不能税前列支，但要相应做台账管理，是这意思吗？ 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入，是为什么？
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老师，你好，请问我公司采购了一批货物，因为没有付款，所以对方没有开发票过来，但是货物已经在我仓库了，我公司现有销售了这批货物，但是不知道进项发票是怎么开的，我现在要开给客户，在新增货物信息的过程中，应该怎么分类呢？
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@董孝彬老师你好，帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的，5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
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老师好 我想问这里一次性收取租金，老师课上举例是不是写错了？在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗？或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了：可对上述已确认的收入，“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗？为什么老师课上只写确认1万，我觉得这里有问题，麻烦老师帮忙看看。
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老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备，那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度？
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老师不是在l和h之间不做调整吗，现在刚刚好是最高点啊
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老师你好，我想问一下这个题目里面的退还土地出让金，契税能不能退啊，买了两个不一样的真题试卷，一个能退，一个不能退，
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老师您好，非货币市场模式，请帮我举个例子
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拿出来对比了一模一样的
如果一模一样， 这里就不会配出问题 整体销售额是负数吗
整体销售额是正数，我们月初去清过一次卡，因为七月开票室点错导致多抄了一次税，这个月4号就拿税控盘去清了一次卡
哦，也就是说你清卡之后导致那个数据配比有异常，那么这种情况你去大厅申报，你那个系统里面申报，它就会提示有异常数据通不过。
图片总是在上传，金税设备普票资料统计实际销售额630416.63，实际销项税额81954.17 我申报表上开具其他发票填写的是这些数字 专票实际销售额2171075.27销项税282239.85 我申报表上开具专票金额我填写的是这些数字
申报表上未开具发票一栏没有任何数字啊，这是六月份的，七月我也是照金税设备资料统计数填写，未开具发票一栏也是每月任何数字的
去大厅申报要带什么手续吗？
带上你的公章去大厅填表就行。