发现去年一笔分录错误（房租4722、押金1717），合计6439元，已经支付，会计分录如下，我该怎么改回来
借：管理费用 -4722，贷：其他应付款-4722 借：其他应收款—押金 1717，借：管理费用 -1717
-
Q
假如2019年2月开始建账，2月记账时，已支付了12月，1月房租费收据每月5000元，押金12000元，房租发票三个月开一次，那么该怎样做会计分录？
-
Q
去年买设备，支付了预付款，我因为当时不知道怎么做固定资产（想着只有一部分金额，不懂预算会计怎么录入固定资产，以什么金额录入），所以做成了其他应收款，今年已经支付了尾款，还有一部分质保金未支付，请问我现在怎么做账，既能起到修改去年这笔错账的目的，又能把今年的账做了，把固定资产做进去。
-
Q
发现去年一笔分录错误（房租4722、押金1717），合计6439元，已经支付，会计分录如下，我该怎么改回来
-
Q
我接手这个公司，以前是A公司给他们付了租房押金，会计没有做分录，只做了房租的会计处理，后来房子提前退了，所有款已经结清，发现账上还显示欠房东B的款，核对后发现是A公司垫付的押金，一开始就没有体现押金，结算的时候又多了一笔押金出来，要怎么把负债从B公司调到A公司去呢(租房开始日期是去年）
-
Q
老师，一家单位 把租来的土地入了长期待摊费用，这块儿土地应该是要确认使用权资产的，麻烦问一下如何进行调整呢？调整分录怎么做？怎么去折现呢？（这块儿土地合同总金额是10552500，按照合同约定分三次支付，第一笔和第二笔已经支付，分别是2022年8月和10月支付，第三笔在23年年末支付，合同是2019年6月月签的，合同约定土地折旧年限是20年）
热门问答 更多>
-
老师，资产负债表未分配利润154万元，注册资本是100万，负债246万元（其他应付款法人占135万）。资产476万，其中存货就占了332万，应收128万，货币资金24万，老师，未分配利润长期不分配有没有风险？
-
你好老师一般纳税支付员工宿舍房租和物业费现在入到了其他应收款年底怎么做会计分录
-
老师个税申报和发放工资金额不一样怎么办？
-
老师，集团公司，员工可以在不发工资的公司报销吗？
-
老师你好 1.适用13%税率的销项税额 2.适用9%税率的销项税额 3.适用6%税率的销项税额 我要怎么最快的速度来查询2024年不同税率的上税金额
-
内账外账做账时候的区别是什么？
-
下列有关⾮货币性资产交换的说法中，不正确的有()。A.⾮货币性资产交换就⼀定不能涉及货币资⾦B.⾮货币性资产交换交易的双⽅分别是换⼊⽅和换出⽅C.企业⽤⼀种资产交换另⼀种同类资产不属于⾮货币性资产交换D.具有商业实质与否是判断换⼊资产能否采⽤公允价值计量的唯⼀标准老师为什么B也是错的？答案是ABCD
-
小规模公司想注销，劳务成本-人工，还有20717.20元在负债表存货未结转出去，可以把他转管理费用吗？其次不想转管理费用可以放 营业外收入，贷 劳务成本-工资吗？就是这月没有收入了，又不想多亏2万多。
-
充电宝厂家放充电宝在我们温泉经营场所，后他付款给我们，我们可以开票给对方吗？发票名称开什么
-
公司承担了个人承担社保的部分，应该入到什么里面，算是福利吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
去年的分录，这样改会影响报表吗
这个房租费的发票已经收到了
这个金额不大，可以调整当年度费用的
怎么做分录呢
借：管理费用 -4722，贷：其他应付款-4722 借：其他应收款—押金 1717，借：管理费用 -1717
但是这个月又收到了一笔退的押金4293元，退的押金退多了，这个怎么处理
为啥还会退的多呢，这个不太正常哦，是不是之前还付了押金
没有，应该是退了两个月的房租钱，和押金一起退了
那你就是房租冲减费用，押金冲减其他应收款