老师，总公司帮非独立核算的分公司付工资，付钱给员工时挂往来吗？还是挂哪个科目？不用还的那种分公司没有业务。分公司只给员工交五险一金和报个税。
你好，不用还的话，那就不用挂往来，直接走总公司付出去呀
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老师，公司跟员工之间的往来款分别用其他应收款和其他应付款核算，还是只用一个科目核算就可以？有一笔员工借款未还的，还有一笔待支付给员工的
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同一省市区域注册非独立核算分公司，目的用来交总公司员工社保，分公司没有实际经营业务发生，收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况，总公司计提时，借：管理费用 贷：应付职工薪酬工资、社保；付款给分公司时，借：其他应付款 贷：银行存款 ；分公司提供代付社保和工资款费用单时，借：应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷：其他应付款 。分公司收到总公司拨款，借：银行存款 贷：其他应收款；分公司银行代扣工工资、社保时，借：其他应收款 贷：银行存款。是这样吗？？那申报个税是分公司还是总公司操作？
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老师，总公司帮非独立核算的分公司付工资，付钱给员工时挂往来吗？还是挂哪个科目？不用还的那种分公司没有业务。分公司只给员工交五险一金和报个税。
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我分公司是交增值税在分公司所属地的，没有企业所得税的申报表是汇总到总公司来交的，分公司税管员还是要我交分公司财务报表过去，我想问一下，我都是非独立核算要交财务报表我现在只能把分公司按小规模公司来做账这个没关系吗，总分直接还没有涉及到内部往来科目
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公司帮员工补缴一个月的五险一金，公司和个人部分都由员工自己来出，员工到时候是以什么形式把这个钱转给公司呢？应该是不能从员工薪资里面扣除的吧 这笔费用要单独支付给公司 是吧？
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那分公司员工工资计提的金额怎么消掉呢？
非独立核算总分公司直接银行存款一借一贷，不算借款
你这边都是非独立核算了，就所有支出收入都走总公司。不过这个你可以问一下地方税务局要求
我本来准备非独立核算的分公司不建帐。但是分公司地方税务局要求在分公司税局单独做账报财报不用报企业所得税，并说用合并报表数据在总公司报财报和企业所得税。一年后总公司按分公司费用比例划税款给分公司地方税局。现在想总公司汇款过去都挂往来那财报往来数据金额太大，不知到该怎么消？
那按你这边税务局的意思，你这边是需要单独做账的呢，只是企业所得税汇总缴纳
对对，是这个意思。那这两之接往来怎么处理呢？