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Q

举个例子。去年12月份有暂估工资，今年汇算清缴之前，1月到几月份的工资可以去冲去年12月份暂估的工资

2022-08-09 23:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-09 23:58

您好，暂估是发生了，但金额不准确，

齐红老师解答 2022-08-09 23:59

您好，1月到几月份的工资去冲去年12月份暂估的工资，是什么意思

快账用户3241 追问 2022-08-10 00:00

举例子，去年12月份暂估了10万工资。我今年不是要把这10万暂估工资冲掉吗？

齐红老师解答 2022-08-10 00:01

您好，同时还得继续计提

齐红老师解答 2022-08-10 00:01

您好，红字冲回后再计提，

快账用户3241 追问 2022-08-10 00:03

是啊，如果1月到5月份的工资刚好10万，可以冲吗？还是只能冲1~4月份的工资，5月份不能冲，因为5月份才计提6月份才发放，

齐红老师解答 2022-08-10 00:06

您好，计提是权责发生制，不是随意计提

齐红老师解答 2022-08-10 00:06

您好，您12月虚增成本支出？

快账用户3241 追问 2022-08-10 07:32

是的是的，

快账用户3241 追问 2022-08-10 07:33

今年的工资不可以冲12月暂估的费用吗

齐红老师解答 2022-08-10 08:05

您好，12月没有工资就红字冲回多计提成本费用

快账用户3241 追问 2022-08-10 08:14

可以冲到几月份

齐红老师解答 2022-08-10 08:27

您好，没有发生就还原冲回，权责发生制

快账用户3241 追问 2022-08-10 08:48

汇算清缴是5月30 5月份的工资，可以冲销吗？

齐红老师解答 2022-08-10 08:50

您好。不好意思，没理解您的意思

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