我这个月没有认证发票，用的留抵税和加计抵减来抵销项，那我8月要怎么做账呢，7月还有福利费进项转出，这个转出金额要在附表里填吗
你好，借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税 借管理费用， 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费，转出未交增值税。
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老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
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我这个月没有认证发票，用的留抵税和加计抵减来抵销项，那我8月要怎么做账呢，7月还有福利费进项转出，这个转出金额要在附表里填吗
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上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
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老师 我8月份认证了一个票还没回来的进项 而且这个票还是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后这个月做那个进项税额转出 会计分录该怎么做
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那我进项转出金额要在附表里填吗
需要 附表二，里面有一个集体福利，个人消费。
还有我已经入账的进项税，但是不抵扣，需要先认证吗，要在增值税附表里填吗
对的是的，需要的在附表二三十五蓝。
那我先在发票平台勾选，统计，但是不确认吗，然后手工填到附表里吗
好，你这个月不是不用认证发票吗？
不用认证，你就不用去勾选平台勾选发票抵扣统计啦。
是的，我还有留底和加计抵减，要把他用完，就不用认证发票了吧，那我入账的进项要在附表里填吗，福利进项转出要填的吧
是的是的，是这么做的。
但是附表里的待抵扣进项税我填不了啊
来待抵扣就不需要填写的。
什么时间让你填写待抵扣了。
就是说，我这个月有留底和加计抵减，就不需要认证发票，7月账上的进项税在8月转成待抵扣，增值税报表上把进项转出填上就好了吗，那我本月的加计抵减本期发生额要填吗
不用转成待抵扣的，你账上做到应交税费待认证，没有认证的发票做到应交税费待认证，不需要申报，没有认证的不用管，不用申报，不用填写。
运费是之前认证了，你之前没有做进项转出，这个月做进项转出，这个进项已经加计抵减了，在附表四加计抵减调减里面填写你进项转出的金额乘以抵扣率。
但是我7月的账已经结了，在结完账以后才发现不用认证，不要再8月把7月的进项转成待抵扣吗
记得可以这么做的。
可以的，可以这么做的。
那我发票平台上统计表为0，也要确认的吧
补确认就不需要登录的。
那我本期增值税里抵扣联不用申报吗
对的是的，不用申报的。