我这个月没有认证发票，用的留抵税和加计抵减来抵销项，那我8月要怎么做账呢，7月还有福利费进项转出，这个转出金额要在附表里填吗
你好，借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税 借管理费用， 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费，转出未交增值税。
-
Q
老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
-
Q
我这个月没有认证发票，用的留抵税和加计抵减来抵销项，那我8月要怎么做账呢，7月还有福利费进项转出，这个转出金额要在附表里填吗
-
Q
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
-
Q
老师 我8月份认证了一个票还没回来的进项 而且这个票还是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后这个月做那个进项税额转出 会计分录该怎么做
-
Q
先进制造业加计抵减增值税额，本月有对方开的红字发票，这个税额以抵扣，我已经在附表二进项表里做了进项表转出，那附表四加计抵减项目要不要调，
热门问答 更多>
-
作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
-
财务核算是一个人做，另一个人做合并报表和合并报表财务分析，请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗？
-
24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
-
我目前每个月有3600外账在做（10家小规模，3家一般纳税人）招兼职会计，做外账的话，给多少钱合适。
-
供应链管理公司成立1年不到，一般纳税人，现在要提高开票额度200w，提高后开具的发票不是主营业务，是咨询类发票，这种申请能通过吗？会涉及上门核查吗？
-
参加公司组织的培训，培训费自己扫二维码先垫付的，发票也是自己付完款自助开的，但不小心开成个人了。要怎么办
-
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
-
老师，公司2010年成立的，注册资本600万。实缴0，近几年营收1500万左右，银行贷款600万，这种情况0实缴有风险吗？谢谢老师
-
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊？
-
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我进项转出金额要在附表里填吗
需要 附表二，里面有一个集体福利，个人消费。
还有我已经入账的进项税，但是不抵扣，需要先认证吗，要在增值税附表里填吗
对的是的，需要的在附表二三十五蓝。
那我先在发票平台勾选，统计，但是不确认吗，然后手工填到附表里吗
好，你这个月不是不用认证发票吗？
不用认证，你就不用去勾选平台勾选发票抵扣统计啦。
是的，我还有留底和加计抵减，要把他用完，就不用认证发票了吧，那我入账的进项要在附表里填吗，福利进项转出要填的吧
是的是的，是这么做的。
但是附表里的待抵扣进项税我填不了啊
来待抵扣就不需要填写的。
什么时间让你填写待抵扣了。
就是说，我这个月有留底和加计抵减，就不需要认证发票，7月账上的进项税在8月转成待抵扣，增值税报表上把进项转出填上就好了吗，那我本月的加计抵减本期发生额要填吗
不用转成待抵扣的，你账上做到应交税费待认证，没有认证的发票做到应交税费待认证，不需要申报，没有认证的不用管，不用申报，不用填写。
运费是之前认证了，你之前没有做进项转出，这个月做进项转出，这个进项已经加计抵减了，在附表四加计抵减调减里面填写你进项转出的金额乘以抵扣率。
但是我7月的账已经结了，在结完账以后才发现不用认证，不要再8月把7月的进项转成待抵扣吗
记得可以这么做的。
可以的，可以这么做的。
那我发票平台上统计表为0，也要确认的吧
补确认就不需要登录的。
那我本期增值税里抵扣联不用申报吗
对的是的，不用申报的。