老师增值税缴纳是怎么理解呢，比如含税价进货113销货1130，那增值税是（1130-113）*13%=132.21还是1130/1.13*0.13-113/1.13*0.13=117呢？是后者吧

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师你好，因管理不善导致的货物丢失，做进项转出100×13%=13（万） 如果不转出企业所得税就会多交，113×25%=28.25（万） 问题：老师进项税额没有做转出的情况下，根据此笔业务计算企业所得税的依据时，怎么还要加上这笔增值税呢，它是价外税不影响收入和利润的啊，没明白！

老师增值税缴纳是怎么理解呢，比如含税价进货113销货1130，那增值税是（1130-113）*13%=132.21还是1130/1.13*0.13-113/1.13*0.13=117呢？是后者吧

我公司采购一批货物100吨，一万元一吨，入库后没有多久发现少了10吨，也找不到原因是怎么回事减少的，就是不明不白的就损失了10吨，财务记账时 采购入库时，借：库存商品 100万 应交税费-应交增值税-进项税额 13万 贷：银行存款 113万 发现货物损失时的分录，借：待处理财产损溢 11.3万 贷：库存商品 10万 应交税费-应交增值税-进项税额转出 1.3万 确认货物损失时管理人员赔偿了8万，剩下的没有赔偿的分录， 借：营业外支出-非正常损失 3.3万 其他应收款—A管理员 8 贷：待处理财产损溢 11.3万 请问老师现在要填写《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》A105090时，要怎么填写呢？请懂做汇算清缴的老师回答，谢谢