公司的实际老板（股东不是老板），要给他发工资，但是前期由于没发，忘了申报，可以去补申报不

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• 老师好，利润表生成后，自己留个档，表中有几项在汇算的时候要调增的，借 管理费用500 贷 其他应付款 500 借 营业外支出 500 贷 应收账款 500，这个资产负债表里 未分配利润要加上1000，那么 资产负债表 应收账款 和 其他应付款 金额要不要改得 是加上还是减去

• 老师，旅游业的一般纳税人开票怎么开，可以取得专票抵扣增值税吗？

• 24年管理费多了121的劳务费 。最后没有付应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ，没有发票 ，25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 。当时的分录是借 管理费用劳务费 贷 其他应付 。 请问可以在25年进行调整 调增

• 老师好，前年去年账上有好多工程施工没有做结转，现在做结转的时候需要附什么原始凭证呢

• 年会上制作的邀请函计入哪个科目

• 固定资产提足折旧了，剩一个净残值，应该怎么处理它

• 老师，年底先计提企业所得税还是先结转损益和本年利润

• 企业因为没有业务停产期间，折旧及房租物业费需要是否可以计入管理费用

• 老师，我们注册资本100万，实缴资本0元，实缴截止日期2029年，现在公司2025年接了300万，产生了10多玩的利息，现在实缴资本以外的200万利息才能扣除，是吗？实缴截至日期之前能扣300万利息，还是100万利息啊

• 您好老师，账上有一个供应商的应付账款余额少了，是以前年度搞错的，查不出原因，要调应该怎么做分录