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老师，我们外账交给代理记账公司做，现在收回来，应收贷方余额100万，应付账款余额在借方70万，实际余额都是0，请问，怎么调整应收应付？
2022-08-10 15:03
2022-08-10 15:05
你好，实际上没有这些往来科目了吗？没有的话，最简单的办法就是你把这些往来科目直接对冲一下，但是不正规，按说应该查明白什么原因造成的这个结果，是不是有银行存款没有入账。看看是不是有银行回单没有做到凭证里。
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银行都录进去了，实际没有这些数字了，对冲之后还有个余额进营业外收入吗？那好几十万，利润一下子大了，老板不愿意
你好，实在不行你就先对冲，然后呢，就只能交税了，因为你本身你这个账上也没有别的科目可以冲减了。
要不然就是先挂账。
可以冲库存商品吗？库存也多了几百万
你好，那你只能充吧，你也没有别的太好的办法了。
好的，太难了这，那我需要写情况说明附后面吗
你好，你写不写的意义不太大，没必要再写了，因为本身也不是太正规。
好的好的
祝您生活愉快开心快乐