老师，我们外账交给代理记账公司做，现在收回来，应收贷方余额100万，应付账款余额在借方70万，实际余额都是0，请问，怎么调整应收应付？
你好，实际上没有这些往来科目了吗？没有的话，最简单的办法就是你把这些往来科目直接对冲一下，但是不正规，按说应该查明白什么原因造成的这个结果，是不是有银行存款没有入账。看看是不是有银行回单没有做到凭证里。
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老师，请问我原来代理记账公司做账，1月份工资表代理记账公司已做，我们财务软件不一样的，对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60，可她没给我，医疗保险3月份扣的，现在出现借方有余额452.60，请问这个我要怎么调整？谢谢
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老师，你好。请问一下，现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方，应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢？
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老师，公司的往来账户想进行调整，之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额，所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整，但是借方还是剩余了30万的余额，再怎么调整呢？
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前期收到货款都在预收科目核算，现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做？ 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做？
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前期收到货款都在预收科目核算，现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做？ 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做
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粤公网安备 44030002003870号
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银行都录进去了，实际没有这些数字了，对冲之后还有个余额进营业外收入吗？那好几十万，利润一下子大了，老板不愿意
你好，实在不行你就先对冲，然后呢，就只能交税了，因为你本身你这个账上也没有别的科目可以冲减了。
要不然就是先挂账。
可以冲库存商品吗？库存也多了几百万
你好，那你只能充吧，你也没有别的太好的办法了。
好的，太难了这，那我需要写情况说明附后面吗
你好，你写不写的意义不太大，没必要再写了，因为本身也不是太正规。
好的好的
祝您生活愉快开心快乐