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Q

老师，您好：我想咨询下，我们6月份申报的无票收入，客户要求开票，申报表怎么处理

2022-08-10 17:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-10 17:28

开票的填列到对应栏次里面，未开票收入负数申报就可以

快账用户3652 追问 2022-08-10 17:29

我们这个月也有未开票的收入

齐红老师解答 2022-08-10 17:30

那就是本月的未开票收入-这一笔开票了之前的未开票收入申报的

快账用户3652 追问 2022-08-10 17:31

老师，不好意思没理解

齐红老师解答 2022-08-10 17:32

你当月的未开票收入减去已经开票了的未开票收入，作为当月的未开票收入申报

快账用户3652 追问 2022-08-10 17:32

举例我们6月无票收入80，7月客户要开票，我们7月有无票100，这样子要怎么处理

齐红老师解答 2022-08-10 17:32

那就是80万填列在开票那里，未开票收入20万申报

快账用户3652 追问 2022-08-10 17:36

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-10 17:36

好的，客气，帮到你就好

开票的填列到对应栏次里面，未开票收入负数申报就可以

2022-08-10

小规模按扣除补开发票后的销售额申报，一般纳税人在未开具发票列填负数

2023-09-05

未开具发票一栏，填写负数开具的发票一栏填写正数。

2022-06-07

先冲销原分录，再做收入分录。附发票

2022-07-09

你好，红冲你的无票收入，在未开具发票一栏填写负数，然后再开具的发票一栏填写正数

2022-07-01

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