老师，给对方单位开票金额和收款金额差了2分钱可以做成坏账吗，还是开红票冲
可以的，差额放到营业外收支里面就可以当。
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请问公司提供租赁服务给别家公司，上月29号开给对方普票。本月收到了发票上的钱款，26号退给对方部分钱款，普票需要红冲全部金额还是部分金额？怎么处理？
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老师，给对方单位开票金额和收款金额差了2分钱可以做成坏账吗，还是开红票冲
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我们开票金额开多了（数量是对的，单价高了），对方不要发票红冲，说直接在应付账款里面冲减，这样可以吗？
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老师，合同总金额和开票金额一样，但是不含税金额开票和合同差了2分，这样可以吗，因为合同金额是600多万，10万位发票统计加起来就差了2分，不知道可不可以
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老师，假如我们合同金额10万，开票开了12万，是专票，对方已经认证了，现在出现了状况，对方要求把那个2万红冲掉，我们可以直接红冲差额2万的发票吗，还需要对方退发票或者给什么资料吗
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差额放在营业外收入和营业外支出属于做成坏账吗
做成到营业外收支需要再交什么税吗
你好，是少收了两分钱的话，销售方做到营业外支出，购买方做到营业外收入。
要是金额达到2000左右呢
给对方开负数发票 冲收入
可以做坏账吗
可以的 可以的 可以的
坏账分录怎么写需要单独交什么税吗
借信用减值损失贷坏账准备， 借坏账准备贷应收账款。