老师们，我想问，当月收到的专票已经入账了，但跨月后发现错了，又重新开了，这样子该怎么做账处理
你好 先把之前入账的分录红冲，然后根据重新开的发票再做入账处理
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＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
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老师们，我想问，当月收到的专票已经入账了，但跨月后发现错了，又重新开了，这样子该怎么做账处理
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老师，请问客户发现去年的专票开错了现在索要冲红重开，但是这张票我们已经认证做账了，那现在怎么做账务处理？
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供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理
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我单位收到别人给开的一张普票，9月已做账处理，但是10月对方将这个普票作废了，又重新开了个专票，此时我们该如何处理之前那张普票，需要怎么做账呢？
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那比如重新开的发票是在六月份，我可以在8月份入账吗
你好，重新开的发票是在六月份，那应当在6月份入账才是啊
但六月份没有认证的
你好，没有认证，也可以入账的啊
是不是最好收到的发票也得是当月开的当月做账
你好，是的，是这样的
有时候6月份别家公司已经开了，但是他们七月份才拿过来
很容易跨月
你好，七月份才拿过来，那就只能7月份入账了
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。