＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？

这个月开红字发票就可以，不需要重新开了，你之前已经开了，但是没有作废的，需要正常交税。

这个月红冲，如果这个月没有专票的话，普通发票季度45万以内的可以申请退税。

专票是要交的，那就是说这个月我还是要按照正常的报上去，那这3000的说我交了之后，意思就是在2022年一季度的时候，做帐，是不是直接可以用红冲的这笔多交的税款抵减？下个季度的税款

好对的是的是这么做。

老师，这个专用发票的红字发票是怎么填的？能教教我吗？为什么这里有三项？我应该点哪里填呢？

你是需要开红字发票吗？

现在需要操作什么呢。

普票应该填的是负数发票，专票我还没有填过

因为现在已经是2022年一月了，我那张3000的专票是2021年12月9号开的，现在要把那张冲销掉

因为我开了两张一模一样的，但是只给了对方一张，因为我以为，作废了一张，结果没有作废成功，所以才导致这样

你好在第一栏和第二栏填写附属销售额就可以。

填写负数销售额就可以，刚才打错了。

为什么这个负数发票里面还有一个增值税专用发票付出天开啊？

你好，他不是分专票和普通发票填开啦。

比如之前开的是专票，你得填写专票，负数填开吧。

刚刚问了税盘管理员，他们说是要填红字发票的，先要填信息表，先审核，通过了才能够开红字发票

专票红冲是这么做的。

好的，我已经做好了，谢谢老师