＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
你好，这个月开红字发票，然后重新开。
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＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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老师，我们4月28是收到一份增值税专票，然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了，可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了，然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了，可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费，我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面？
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老师，你好，是这样的，我上个月开票开错了一张，当时点了作废，但是不知道为什么没有成功，我认为成功了，账上就没做这笔收入，但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票，那我现在这个月就必须先交税，然后下个月再开红字发票对吧？但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣，那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧？但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了，这个收入也没有进账，这个账务怎么调整？需要调整吗？
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老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急
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这个月开红字发票就可以，不需要重新开了，你之前已经开了，但是没有作废的，需要正常交税。
这个月红冲，如果这个月没有专票的话，普通发票季度45万以内的可以申请退税。
专票是要交的，那就是说这个月我还是要按照正常的报上去，那这3000的说我交了之后，意思就是在2022年一季度的时候，做帐，是不是直接可以用红冲的这笔多交的税款抵减？下个季度的税款
好对的是的是这么做。
老师，这个专用发票的红字发票是怎么填的？能教教我吗？为什么这里有三项？我应该点哪里填呢？
你是需要开红字发票吗？
现在需要操作什么呢。
普票应该填的是负数发票，专票我还没有填过
因为现在已经是2022年一月了，我那张3000的专票是2021年12月9号开的，现在要把那张冲销掉
因为我开了两张一模一样的，但是只给了对方一张，因为我以为，作废了一张，结果没有作废成功，所以才导致这样
你好在第一栏和第二栏填写附属销售额就可以。
填写负数销售额就可以，刚才打错了。
为什么这个负数发票里面还有一个增值税专用发票付出天开啊？
你好，他不是分专票和普通发票填开啦。
比如之前开的是专票，你得填写专票，负数填开吧。
刚刚问了税盘管理员，他们说是要填红字发票的，先要填信息表，先审核，通过了才能够开红字发票
专票红冲是这么做的。
好的，我已经做好了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。