老师您好，是这样的，我们之前付了一笔港使费，是50万美金，因为港使费都是预付款，我们录了成本，现在呢实际产生的比当时报价少，对方退给我们10万美金，对方也开了发票给我们，这10万我们该怎么入账

老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗

老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗

老师您好，是这样的，我们之前付了一笔港使费，是50万美金，因为港使费都是预付款，我们录了成本，现在呢实际产生的比当时报价少，对方退给我们10万美金，对方也开了发票给我们，这10万我们该怎么入账

老师，我有个很烦恼的问题，我们4月总共付了两次款给香港公司，分别是10万和20万人民币，对方也分别给我们开具两张了invoice发票，分别是15000美元和30000美元，和人民币都是对的上的，7月我们之间的合作结束，向香港申请了退回剩余款项，金额为8000美元，人民币5万4千元，我们已经入账45000的费用发票，现在退款了8000美元，应付账款为-5万4千元人民币，我这个入账和发票怎么调整呢？如果把30000的这张发票重新开具的话，那就是需要重新开具22000元发票，但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算，把22000入账的时候需要填写那个个汇率，这个汇率是自己计算吗？麻烦老师帮我看看这个问题，我已经问了很多老师了，回答的都不太清楚，实在不知道怎么解决

老师你好，我向销方预付货款50万，后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票，实际抵扣金额只有40万，现在就有10万不了了之了，作为购方针对这10万我该如何处理呢？对方应该也不会开票了，这完全是销方自己的行为，折扣并不是真的给我们折扣，是他们有什么原因才这样开票，问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理，没有票据