你好 ; 你购买方认证的时候怎么做账的; 这个发票 是业务取消了还是说 发票开错了你要退回去; 才好判断科目的

请问老师,收到专票已认证已入账,现在要红冲,发票要寄回吗?
老师,请问专票红冲之后如何做账?之前确认的收入
请问购买方次月发生退货,上月的发票还没有认证,但已入账,那发票还需退回给销售方红冲吗
老师,请问专票已认证入账,红冲退回后如何入账?
老师,红冲的发票3联都需要入账吗,然后购买方未认证的发票退回是不是也要入账
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
之前入账分录为 借:其他业务成本 应交税费-进项税 贷:应付账款 现在,付款金额有变。多支付的款项已退回,前期开具的发票也已红冲后重新开具
你好; 借其他业务成本 贷 进项税转出 ; 收到红字发票; 借应付账款 借其他业务成本负数 ;