你好 ; 留底进项税 有3000多; 你本期 进项税和销项税多少 ; 这样好判断科目的
老师你好!我们是建筑行业的,上期有一笔一认证的留抵税,这期又在外地预缴了2%的增值税,这两笔加上后还要交税,那个留抵的上期只认证了没做公计分录,是不是要改上期的账,还有次的结转增值税的会计分录中是不是要加上这笔留抵税的分录呢? 借;应交税金 - 应交增值税 - 已交税金;\'应交税金 - 应交增值税 - 留抵税金;应交税金 - 应交增值税 - 未交增值税;\'应交税金 - 应交增值税 - 进项税额
我们是酒店行业,享受15%加计扣除,但是我们每个月进项税都够抵扣, 所以本期没有抵扣加计税额,本期没有抵扣,那我金三系统纳税申报表的期末留底税额就不会显示出这个加计扣除的数额, 但是我录进去凭证,那我的财务报表就会体现这个期末留底税额, 那两个报表的期末留底税额是不是就不一样了
老师,上期有留底税3000多,这期不用交附加税了,我做未交增值税的凭证,是这样做的吗,那留底税自动抵扣这期的50.89怎么收凭证了
老师好,上期留底的进项税,上月没做凭证,这月怎么入凭证,和本期的进项税一起结转到转出未交增值税?老师,顺便写下分录?
郭老师还有一个问题,之前增值税进项有多,每个月有留底税额在,我没做凭证,现在留底税额抵扣完了,结果,每个月还是按以前这个做凭证,应交增值税出现负数了
铁路电子客票购买方名称为个人,可以报销吗?
老师,小规模的网络科技公司,收到的网络服务费入什么科目
甲公司与乙公司签订协议,乙公司在在甲公司平台上买,货款进入甲公司账户,比如卖咸鹅50万,甲公司提10点5万后,退给乙公司45万,甲公司账怎么做?
老师,我们是单位,和个人签订苗木收购合同,我们需要交印花税不
2个同样汽车经销商,现在A的政策比B好, 所以B卖车,先开专票给A公司,通过A公司开机动车发票给客户上牌,但客户又在B公司做贷款,款放到B 公司上。如果想做到票和资金流一致怎么走,可以把B公司放客户的款直接转到A公司账户上吗 备注车架号行不 对方不出三方协议
老师,建筑劳务公司简易计税分包抵减,开劳务票销售50万,取得分包发票25万。分包占到50%,这么高的比例可以做增值税分包抵减吗?
你好老师,工会经会是4 5 6三个月应发工资的百分之2吗,不是实发是吗
请问计提应收账款的坏账和坏账确定已经发生了的分录,应该怎么做?
6月税务稽查补缴了所属期去年12月份的建筑服务预交税款,本月怎么申报增值税,在哪里填写,能不更正申报吗
老师,今天要租赁3台电脑,公司先把钱转到我支付宝,然后用我支付宝转给租赁公司,这笔分录怎么做合适呀?
图上写了哟,销项一进项税额多50.89了
你好 ; 那你这样的话; 你还是要留底金额的; 你做 ;借销项税; 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 贷进项税; 借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;
抵扣多余的50.89吗?
你好; 是的; 就是目前 销项税和进项税 差额 就是 50.89是吗
您是说这样做凭证吗