老师好，您能帮我讲讲进项税转出的操作流程吗？

什么原因需要做进项转出的？

2022-08-12

1、项目方向银行提出申请，填写担保业务申请书，并按银行提出的条件和要求提供下列资料：　　(1)项目方的营业执照副本、法人代码证副本、税务登记证副本和法定代表人证明文件等; 　　(2)对外担保主合同、协议或标书及有关交易背景资料; 　　(3)担保涉及的事项按规定须事先获得有关部门批准或核准的，须提供有关部门的批准或核准文件; 　　(4)项目方经会计(审计)师事务所审计的上两年财务报表及当期财务报表; 　　(5)反担保措施证明文件; 　　(6)银行要求的其它资料。 2、银行收到申请和有关资料后，对申请人的合法性、财务状况的真实性、交易背景的真实性等进行调查，了解借款人的履约、偿付能力，向申请人做出正式答复。　　3、银行同意开立保函后，与申请人签订“开立担保协议”，约定担保种类、用途、金额、费率、担保有效期，付款条件，双方的权利、义务，违约责任和双方认为需要约定的其它事项;对于需提供反担保的，还应按银行要求办理反担保手续。

2023-06-19

你好，比如销项税额100，进项税额80 借：应交税费—应交增值税（销项税额）100，贷：应交税费—应交增值税（进项税额）80，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）20 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）20，贷：应交税费—未交增值税20

2022-10-29

简易计税对应的进项，他不允许抵扣增值税，所以你之前认证了，现在需要做进项转出。

2021-12-06

同学您好，纳税申报流程(以印花税为）例)http://www.fxqlsy.cn/zixun/9274.html

2022-12-09

快账用户3011 追问 2022-08-12 17:06

我公司是18年9月1日转到一般纳税人，此前小规模时候收到过一张专票税额900元，现在税局让做留底退税，7月征期系统自动带出来可退的留底是997，已经退到公司账户里，但是刚专管员说18年那张专票要做进项转出

齐红老师解答 2022-08-12 17:07

你好，附表二进项转出23B里面，在这里面填写进项转出。

快账用户3011 追问 2022-08-12 17:10

我不太理解，为什么是小规模时候收到的专票要进项转出，对这张专票没认证过

齐红老师解答 2022-08-12 17:11

你好，你没有认证的话，不需要做进项转出的，你再确定一下，你看下你填写了没有。

快账用户3011 追问 2022-08-12 17:17

确定没有认证过的

齐红老师解答 2022-08-12 17:18

你税务局说没有认证，没有底裤，不需要做进项转出的，他进项转出是因为你小规模期间收到的那一份吗？

快账用户3011 追问 2022-08-12 17:24

他就说我小规模期间的专票，要进项转出

齐红老师解答 2022-08-12 17:43

你可以直接跟你税务局说小规模期间的专票没有抵扣

快账用户3011 追问 2022-08-12 17:44

谢谢老师( ^_^)／

齐红老师解答 2022-08-12 17:46

不要客气，工作愉快。

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