老师好，您能帮我讲讲进项税转出的操作流程吗？
什么原因需要做进项转出的？
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我公司是18年9月1日转到一般纳税人，此前小规模时候收到过一张专票税额900元，现在税局让做留底退税，7月征期系统自动带出来可退的留底是997，已经退到公司账户里，但是刚专管员说18年那张专票要做进项转出
你好，附表二进项转出23B里面，在这里面填写进项转出。
我不太理解，为什么是小规模时候收到的专票要进项转出，对这张专票没认证过
你好，你没有认证的话，不需要做进项转出的，你再确定一下，你看下你填写了没有。
确定没有认证过的
你税务局说没有认证，没有底裤，不需要做进项转出的，他进项转出是因为你小规模期间收到的那一份吗？
他就说我小规模期间的专票，要进项转出
你可以直接跟你税务局说小规模期间的专票没有抵扣
谢谢老师( ^_^)／
不要客气，工作愉快。