那你多交的那一部分可以申请退税的。

老师,我看到2020年1月份我们开了普票不含税13203.88 元,税费:343.68元,但在填季度填报表的时候,我看到我们以前的会计,是这样操作的,城市维护建设税,343.69*0.07=24.06 减半征收 最后交24.06/2=12.03 教育费附加 343.69*0.03=10.31 最后减免了,不交了?地方教育费附 最后也减免了?这是问什么?
老师我问下,我22.2月报附加税的时候没按减半报,当时附加税全交上了。然后呢我后来修改减半。(算是另一部分减免的8.12自动扣了)但是1月多交了。这怎么处理呢
刚查到一个问题,22年1月份的附加税按的没减免交的税款,然后呢,这次又交了减免的另一半,这样咋操作呢
老师 我从2017年开始至2022年,每年航天信息服务费280元,我做账只做一半,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。只做这一步而已,然后就直接结转损益了.没操作第二步:按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。没有操作这步,怎么挽救账目呢?
老师您好,计提的附加税与报表不平,其中1月份正常计提了,扣款又是减半征收的,后面退回了一半的附加税,当时收到后入了营业外收入,另外还有一个月教育费附加与地方教育附加都不足1元,没有扣款,这个我也计入营业外收入,我觉得我是按照正常做的,可是就是不平,我不知道要怎么调整
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
老师你好,工商年报时经营现金净流量怎么算出来的?
出差用的自己的车 车加油费做什么科目? 车坏了修车费用做什么科目? 都做差旅费吗
请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
外购商品,送客户视同销售,为什么有些老师说贷方:库存商品,有些说是主营业务收入
公司录用残疾人,有什么优惠政策
朴老师,我公司是电商公司,我公司在24年12月就有收入了。公司办公室的装修款在25年2月64335通过公户付的,但是没有发票,这样的话装修费还可以作为开办费吗?可以作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?