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小规模纳税人，1月增值税普通发票12万元销售移动电源，2月份开增值税专用发票8.6万元为客户提供技术服务，三月没有收入 ，账务处理怎么做？
2022-08-13 15:12
2022-08-13 15:18
借银行存款12 贷主营业务收入12除以1.01 应交税费应交增值税 借银行存款8.6 贷主营业务收入8.6除以1.01 应交税费应交增值税 3月份借应交税费、应交增值税贷营业外收入12/1.01*1%
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保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票4万元，6月开票普票7万元，2季度没有末开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）
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保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票4万元，6月开票普票7万元，2季度没有末开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）老师还是这题，追问问不了，我计算的是15+4/1.01*0.01，原因是小规模专➕普没超过45万，所以我没算普票的9+7，老师是我理解的哪不对吗？
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保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
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保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开票普票3万元，2季度没有未开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）
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三月份为什么也要叫谁呢？
小规模你不是按季度申报的吗？
噢知道了谢谢老师 那我的税是12✘0.01吗？
8.6万是含税的还是不含税的，这个12万不需要交税的，不需要缴纳增值税给你结转到营业外收入里面了。