Q
月底核对科余的时候，一般什么科目没有负数啊，合同履约成本吗
2022-08-14 15:34
2022-08-14 15:36
你好 这个要反过来说，所有科目都可能有负数的。比如合同履约成本，期末是有可能为负数的
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那一般我想看科余，检查账有没有问题，应该怎么看呢，哪些科目之间是相互有逻辑关系的呢
你这个看科目余额表看不出什么问题的 一、检查银行和现金余额对不对 对比资产负债表上的货币资金，如果和你的银行和现金合计数不同，则记账错误； 二、检查银行和现金流水对不对 对比银行明细账和现金明细账，如果和你的银行流水、现金流水对不上，则记账错误； 三、检查工资计提和发放做没做 企业发了多少工资，是很清楚的。如果代理记账凭证里没有做工资，金额是否对，则记账错误； 四、检查社保和公积金有没有计提和发放 企业发了多少社保公积金，是很清楚的。如果代理记账凭证里没有计提和发放，或者计提发放金额错误，则记账错误； 五、检查是否有发票没入账 如果企业和代账机构做好票据交接，可以很轻易检查出是否有发票没有入账。如果票据交接没有做，那么企业可以检查重要的、金额大的票据是否出现在凭证里。如果没有，则代账机构漏记账，甚至把票丢了。