老师好，由于我这个附表一里的销售额跟利润表的收入对上了，但是还有一笔无票收入要做凭证吗？利润表的收入是不是应该等于销项票+无票收入

因为这笔无票收入是为了上个月不留底做的不存在的业务（税务局不让留底）我做了凭证是不是应该再往对公里打一笔这个款才能对的上？

不用的，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，做这个就。

不要平帐吗？

你以后有了开票收入的时候再红冲不就可以啦。

你们单位有无票收入的吗？

这个凭证我做了，做在上个月里了，这个月我再往里走一笔这个钱，不就平了吗？不走帐不就一直挂在账面上了吗？

正常业务没有无票收入

都是要开票的

这个月开了发票吗？开了发票借应收账款负数 贷，主营业务收入负数， 应交税费负数，红冲了不就可以了？

上个月做的无票收入是没有发票的，本身也就是不存在的业务，做这个只是为了进项税额不留底。 我在7月的凭证做的是借应收，贷主营，应交税费 然后这个月我再往对公转一笔上个月无票收入的金额，我再做借：银行存款，贷应收 ，应该就平了吧？？