对的,是的,是这么做的。

视同销售会计上没确认收入,账上确认了销项税额,但是增值税申报表填在了未开票收入那里,这样的话,申报表的收入和账上不就不一样了吗?
公司上月处置固定资产,增值税确认收入和销项税额,企业所得税不确认收入,收入就会税会不一致。 请问老师,水利基金的计税依据是本月实际开票销售的不含税收入,还是不含税收入要加上处置固定资产的不含税收入呢?
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
老师您好,我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致,原因如下:当年增值税销售额为开票金额,该开票金额于上年做了借方应收账款,贷方冲减了主营业务成本;本年开票时借方银行存款,贷方应收账款,并借方主营业务成本,贷方应交增值税-销项税,没有走收入科目,所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上,税务局现在要求提交自查报告,请问这个是否有税务问题。税是正常交了,只是当时没有确认收入并交税,第二年开票才交税的
老师在申报增值税时 销项 销售不含税金额是不是得跟利润表中的本期营业收入金额一致?也就是说如果没有开票但确认了收入也必须在销项 不含税金额那里添加不开票收入的金额?
销售费用无形资产摊销,在汇算清缴期间费用应该如何填报
老师,请问一下,钢材贸易行业。进货A产品,进项发票开B产品; A产品销售给客户,给客户开销项票,名称按进项开进来的名称:B产品开出去; 这样有风险吗? 属于虚开吗?
老师,公司上交税金怎么查,怎么算,做标书
在北京已交10年社保,现在要去新的城市工作,离开时在北京的工作单位社保应该怎么处理?是做正常减员还是做社保转出?
老的集体所有制,注册资金5000万,可以减资到50万吗?有要求吗
老师,我是小规模纳税人,26年第一季度是亏损的,第一季度需要调增20万左右,它是无票采购进来的,那我是在第一季度就调增还是到汇算清缴的时候调整呢
老师,请问外贸出口企业,有报关单是不可以申请退税,要视同内销处理的,那这种视同内销的报关单,还要开具发票吗?还是直接按照报关单确定收入交税就可以了?
老师,销售部门的返工费要做哪个科目?
我申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表第一行显示您单位本所属期申报增值税收入14532023.39元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确,但是我看了跟之前申报的金额是一致的,为啥有这种提示
工行,有没有什么方法可以一次性查看,每个月的余额
那如果只按开票金额计算销项税额这样会有什么影响?
你好,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,税务局会问起来的。要求你们调整的。
是不是可以在汇算清缴的时候再统一调整呢?
可以的,可以这么做的。