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老师请问一下,我们是开餐饮店的,除了开票的收入,还有点无票收入,那我做无票收入的凭证时,是不是像这样不用做销项税额的分录

老师请问一下,我们是开餐饮店的,除了开票的收入,还有点无票收入,那我做无票收入的凭证时,是不是像这样不用做销项税额的分录
2024-04-04 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 10:06

需要做的小规模的用应交税费应交增值税,然后季度300,000以内不需要缴纳的,再把它结转到营业外收入里面去

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快账用户7601 追问 2024-04-04 10:09

那我自己算吗,不含税销售额÷1.01,麻烦您在帮我看一下现在的分录对了吗

那我自己算吗,不含税销售额÷1.01,麻烦您在帮我看一下现在的分录对了吗
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快账用户7601 追问 2024-04-04 10:11

发错了,是这个图

发错了,是这个图
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齐红老师 解答 2024-04-04 10:15

你好,对的是的,是这么计算的。

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需要做的小规模的用应交税费应交增值税,然后季度300,000以内不需要缴纳的,再把它结转到营业外收入里面去
2024-04-04
可以的,内账可以这样区分
2020-08-01
您好,收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录就是原来分录复制,本月一个正一个负,2分录
2024-06-08
您好,没错的,就是填写在这里面
2024-04-09
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-15
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