去年有个项目跟客户签订合同是现款现货（货到3日内付款），合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价，去年我开了票（货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的），对方一直拖延不付款，今年又产生了资金占用费，对方说要把剩下的票补给他们才能付款，那今年产生的这个资金占用费我以什么名目开什么票呀？开几个点的？
你好； 你们资金占用费是单独开票 按6%开票的吗
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某企业为增值税一般纳税企业，材料按实际成本核算，适用的增值税税率为13%，2019年5月发生下列业务: (1)开出银行承兑汇票一张，面值30000元，用于抵付其前欠A公司的货款。该票据为带息票据，票面利率10%，期限6个月,并按0.5%支付银行承兑手续费。 (2)采用托收承付结算方式从B公司购入一批甲材料,专用发票注明价款100000元，增值税13 000元，对方代垫运杂费400元。材料已运到并验收入库，款项尚未支付。 (3)上述银行承兑汇票到期，企业付款。(4)到期支付B公司材料款。 (5)5月10日，收到C公司先支付货款的5650元,5月15日,与C公司签订销货合同，供货金额10000元，增值税税额1300元。按合同规定，向C公司发出货物，确认销售实现。余款发货后一次付清。收到C公司补付的货款5650元。 (6)按合同规定，向C公司发出货物，确认销售实现。(7)收到C公司补付的货款5650元。 要求:根据上述资料，编制有关经济业务的会计分录。
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3．某企业为增值税一般纳税企业，材料按实际成本核算，适用的增值税率为13%,2019年5月份发生下列业务： (1）开出银承兑汇票一张，面值30000元，用于抵付其前欠 A 公司的货款。该票据为带息票据，票面利率10%，期限6个月，并按0.5％支付银行承兑手续费。 (2）采用托收承付结算方式从 B 公司购入一批甲材料，专用发票注明价款100000元，增值税13000元，对方代垫运杂费400元（不考虑运杂费增值税）。材料已运到并验收入库，款项尚未支付。 (3）上述银行承兑汇票到期，企业付款给 A 公司。(4）到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日，收到 C 公司先支付货款的5650元，5月15日，与 C 公司签订销货合同，供货金额10000元，应交增值税1300元。5月20日，按合同规定，向 C 公司发出货物，确认销售实现，余款在发货后一周付清。一周后，收到 C 公司补付的货款5650元。
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老师，我们是销售方，当时跟采购方签合同是现货现款（货到3天内付款），结果采购方没有按合同约定时间付款，合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价！之前开了票（全部货款和部分资金占用费）都是按13个点货款开的，采购方一直拖延不付款，后面产生的资金占用费对方需要补票给他，请问开票开什么大类，开几个点的？
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某企业为增值税一般纳税企业，材料按实际成本核算，适用的增值税税率为13%，2022年5月发生下列业务:(1)开出银行承兑汇票一张，面值30000元，用于抵付其前欠A公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%，期限6个月，并按0.5‰支付银行承兑手续费。(2)采用托收承付结算方式从B公司购人一批甲材料，专用发票注明价款100000元，增值税13000元，对方代垫运杂费400元。材料已运到并验收入库，款项尚未支付。(3)上述银行承兑汇票到期，企业付款。(4)到期支付B公司材料款。(5)5月10日，收到C公司先支付货款的5650元.5月15日，与C公司签订销货合同、供货金额10000元.增值税税额1300元，按合同规定，向C公司发出货物，确认销售实现。余款发货后一次付清。收到C公司补付的货款5650元。(6)按合同规定,向C公司发出货物,确认销售实现。(7)收到C公司补付的货款5650元。要求，根据上述资料编制有关经济业务的会计分录。
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我们是供货方，去年跟客户签订合同是现款现货（货到3日内付款），合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价，对方不按约定时间付款我们去年停止供货了，去年我开了票给他们（货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的），对方一直拖延不付款，今年也产生了资金占用费，对方说要把剩下的票补给他们才能付款，那今年产生的资金占用费我以什么名目开什么票呀？
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没有，之前供货的数量和金额以及一部分资金占用费都是开的货物销售13个点专票。买方一直拖延不付款，后来停止供货后续产生的资金占用费现在要求我们把票补完才付款，就是后面产生的资金占用费怎么开票？
之前货款和资金占用费是合一起开的票！
你好； 按照金融服务*资金占用费 按6%报增值税的
我们是贸易公司，能自己开吗？
经营范围没有金融服务
你好 偶尔发生 可以直接开票哈； 税务局一般允许的
我们限额一张10万元，资金占用费有116万元要开，金额有点大，自己开对我们公司有影响吗？
你好； 那你就 数量写小数； 单价不变 ； 金额 分多张开票即可
发票数量栏按总和为1，再按需要开的发票数量平均数填写吗？那规格咋填，这样的话是不是就只能开13个点的货物销售专票了，不能开6个点的金融服务费了。
你好 1； 你是开专票还是 普票出去嘛 ； 你按什么来收费 ； 你有约定吗
开专票，就是合同约定到货3日内付款，不按约定付款的就从第四日起按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价，之前嘛资金占用费我都是和送货金额合一起开的销售专票，现在没供货了，后面的资金占用费就不知道咋开了，太难了
你好； 可以开； 直接单独开票即可； 按金融服务大类开
就直接开6个点的金融服务专票吗？那数量规格那些不需要填写了吧，我就怕金额大了还开了不在经营范围的票税务局会稽查
1. 是的。 直接开票哈； 专票必须要开清楚单位； 数量 和 规格型号的