老师我公司21年12月月底做了成本100万，当是对方发票说给开好了，但是因疫情原因暂时不能邮寄过来。我公司直接作账结转成本。后来对方忘记给开了，而且在今年8月份给开票邮寄过来。我怎么处理，能直接把发票放在去年12月份的凭证里面吗？

老师您好，我们公司以前物管费都是一年开一次发票的，去年十二月份开了前面十一个月的发票，然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后，我们就换物业公司了，所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低，所以就不给我们开票，只给了收据，拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司，现在一年又快过去了，如果对方坚持不给我们发票，而我们也不能因此和他们关系闹僵，因为金额很小，那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢，对方说可以给我们停车费那种手撕发票

老师你好，我想问下，我公司去年的房租费因为没拿到发票，就挂着，（去年到今年的10份都是核定征收的）我在今年3月份就直接无票进去了成本，谁知道10月份给取消了核定，那么我想知道，这笔费用是不是要去开票回来入账，但是按照权责发生制，这笔费用也不能进入今年的费用里面呀，老师，这样的情况，我该怎么处理，直接调整去年的未分配利润吗？

老师您好，有个问题，因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了，但是呢有些确实是有专票的，因疫情原因对方开不出发票来，我们就让对方提供费用，先冲销先入帐了，但是呢有些有可能是专票，那我五月份就不把进项税额做进去吗？当月没开票没法勾选到，和帐里税额就不一致了，等收到发票再补税费科目吗？我们是免税的，进项税额是做转出的，所以税额都是算在成本里面的

老师我公司21年12月月底做了成本100万，当是对方发票说给开好了，但是因疫情原因暂时不能邮寄过来。我公司直接作账结转成本。后来对方忘记给开了，而且在今年8月份给开票邮寄过来。我怎么处理，能直接把发票放在去年12月份的凭证里面吗？

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办