你好同学,我想问一下,那你最终收到票据吗?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
请问我们公司当时因为要转型,买了一台生产设备,因为疫情原因,导致业务没法开展,所以买了一直闲置在那里,因此有很多进项税额留底,2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税,但是怕引起麻烦所以一直拖着没退,今年有笔订单开票出去,进项没有抵扣,做的暂估入库再销售的,用的之前的设备进项留底税额,请问年底了,怎么做风险小点,1.直接把之前的进项认证,冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管,等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库,冲销暂估,进项税额不认证,做待抵扣税额,等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税,但是大家都懂退税哪那么容易的,能不惹麻烦尽量不惹吧
老师问下,生产渠道营运资金为负值,但该公司在途物资变化幅度不大,稳定在一个值,其他应付款占比最多,先上升在下降,其次为其他应付款和应付职工薪酬,其他应收款变化幅度不大,且该企业为休闲零食企业,说明该公司营运资金存在什么问题
老师问下,生产渠道营运资金为负值,且其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大,该公司为休闲零食企业,说明该公司生产渠道营运资金存在什么问题
老师问下,生产渠道营运资金中为负值,且其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大,该公司为休闲零食企业,说明该公司生产渠道营运资金存在什么问题
6月1日,从上海证券交易所购入A上市公司股票20000股,支付价款100000元(其中包括已宣告但尚未发放的现金股利5000元) ;另支付相关交易费用500元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为30元,甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算,编写购买时和支付费用时分录
每年续费的软件费用税率是多少
梦幻电器有限公司按生产需要,年初需要购置一条新生产线,并立即投入使用。该生产线购置价格为55000万元,可使用8年,预计净残值为3000万元,采用直线法计提折旧。该生产线投入使用时需要垫支营运资金6000万元,在项目终结时收回。该生产线投产后公司每年可增加营业收入25000万元,增加付现成本12000万元。会计上对于新生产线折旧年限,折旧方法以及净残值等的处理与税法保持一致。假设-111-衡阳梦幻电器有限公司要求的最低报酬率为10%,公司适用的企业所得税税率为25%。要求:1.分别计算净现值、年金净流量、现值指数;2.评价该项目是否可行。要详细过程,之前那个答案过程没有符号,急急急
从银行提取现金备用怎么写摘要
你好老师,请问增值税申报表,哪几个表的数据是自动带出的?需要注意哪些
梦幻电器有限公司按生产需要,年初需要购置一条新生产线,并立即投入使用。该生产线购置价格为55000万元,可使用8年,预计净残值为3000万元,采用直线法计提折旧。该生产线投入使用时需要垫支营运资金6000万元,在项目终结时收回。该生产线投产后公司每年可增加营业收入25000万元,增加付现成本12000万元。会计上对于新生产线折旧年限,折旧方法以及净残值等的处理与税法保持一致。假设-111-衡阳梦幻电器有限公司要求的最低报酬率为10%,公司适用的企业所得税税率为25%。要求:1.分别计算净现值、年金净流量、现值指数;2.评价该项目是否可行。要过程
梦幻电器有限公司按生产需要,年初需要购置一条新生产线,并立即投入使用。该生产线购置价格为55000万元,可使用8年,预计净残值为3000万元,采用直线法计提折旧。该生产线投入使用时需要垫支营运资金6000万元,在项目终结时收回。该生产线投产后公司每年可增加营业收入25000万元,增加付现成本12000万元。会计上对于新生产线折旧年限,折旧方法以及净残值等的处理与税法保持一致。假设-111-衡阳梦幻电器有限公司要求的最低报酬率为10%,公司适用的企业所得税税率为25%。要求:1.分别计算净现值、年金净流量、现值指数;2.评价该项目是否可行。要过程
就是说在五月31号之前,你能收到票据嘛,别管专票还是普票。
当然能收到的,金额已经确定好了,有对方的账单
5/31号肯定不行啊
能收到就不存在这个问题啊
能收到我勾选不就能勾选到了吗
您好,那您既然没有收到的话,你只能做调增。
如果说他能给你提供费用发票,那也是可以的。
因为疫情原因对方开不了发票,但是呢费用早就确认好了,我先冲销,这也不行吗?否则我纳税调增,后面实际有发票的,那我又追补退税款吗?那太麻烦了
你好同学,你这样想法倒是可以的,嗯,要不然你实在没有别的办法的话,你就先这样做吧。但是这样有一定的风险性,万一税务局抽查到你了,或者是在后台看出来了,那就有问题。
嗯 我觉得特殊情况也是可以解释的 谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐