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老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的

2022-05-20 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-20 16:38

你好同学,我想问一下,那你最终收到票据吗?

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齐红老师 解答 2022-05-20 16:38

就是说在五月31号之前,你能收到票据嘛,别管专票还是普票。

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快账用户8889 追问 2022-05-20 16:38

当然能收到的,金额已经确定好了,有对方的账单

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快账用户8889 追问 2022-05-20 16:39

5/31号肯定不行啊

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快账用户8889 追问 2022-05-20 16:39

能收到就不存在这个问题啊

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快账用户8889 追问 2022-05-20 16:40

能收到我勾选不就能勾选到了吗

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齐红老师 解答 2022-05-20 16:41

您好,那您既然没有收到的话,你只能做调增。

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齐红老师 解答 2022-05-20 16:42

如果说他能给你提供费用发票,那也是可以的。

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快账用户8889 追问 2022-05-20 16:44

因为疫情原因对方开不了发票,但是呢费用早就确认好了,我先冲销,这也不行吗?否则我纳税调增,后面实际有发票的,那我又追补退税款吗?那太麻烦了

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齐红老师 解答 2022-05-20 16:45

你好同学,你这样想法倒是可以的,嗯,要不然你实在没有别的办法的话,你就先这样做吧。但是这样有一定的风险性,万一税务局抽查到你了,或者是在后台看出来了,那就有问题。

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快账用户8889 追问 2022-05-20 16:46

嗯 我觉得特殊情况也是可以解释的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-20 16:48

祝您生活愉快开心快乐

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2022-05-20
你好,没有发票暂时确认费用,可以挂往来 借应付/预付 贷银行存款 等发票回来了,冲减应付预付
2022-05-16
1、进项税可以抵扣,现在取消抵扣期了 2、只要是属于你们的进项税发票都可以抵扣的 3、这个是的,
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你好!可以的但是在申报所得税时前拿到票放进去就可以
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