演示账套

老师您好纯外贸企业进项税额转出贷方有余额

2022-08-16 13:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-16 13:16

你好，把它结转到转出未交增值税就可以的，借应交税费应交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

快账用户3949 追问 2022-08-16 13:17

老师那这个余额一直在转出未交增值税中放着吗

齐红老师解答 2022-08-16 13:19

那你当时有进项吧，你的进项也结转到转出未交增值税，它不就没有余额了？

快账用户3949 追问 2022-08-16 13:20

老师你的意思是当时无法退税的那部分的进项也要转入转出未交增值税吗

齐红老师解答 2022-08-16 13:21

号对的，是的，是这么做的。

快账用户3949 追问 2022-08-16 13:27

谢谢郭老师

齐红老师解答 2022-08-16 13:27

不用客气，工作愉快。

你好，把它结转到转出未交增值税就可以的，借应交税费应交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

2022-08-16

借：其他应收款—应收出口退税款（增值税），应交税费—应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）贷：应交税费—应交增值税（出口退税）。应交税费—应交增值税（出口退税）科目在贷方余额挂账，不需要清零的

2022-08-16

你好，退多少转多少的

2024-08-13

你做到了销售费用里面吗？当时这个快递费做到了哪个科目？如果是销售费用的话，借销售费用贷应交税费，应交增值税进项转出。

2022-05-11

您好，平时结转增值税是怎么做账的呢？

2025-01-09

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