老师，请问一下开出去的销售发票已经收到款，销售单和银行单附在一起，直接确认收入，这个分录怎么写
你好 借：银行存款 贷：主营业务收入 增值税
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本月购进商品，款已付，月底没收到进项发票，销售同一商品出去，款已收，没开销项发票。请问本月分录要怎么写？需要确认收入吗申报增值税吗
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老师，请问一下开出去的销售发票已经收到款，销售单和银行单附在一起，直接确认收入，这个分录怎么写
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收到货款，什么时候借：银行存款 贷：应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）如果是确认收入的时候已经收到货款，那就直接入账银行存款就行了吧？还有万一销售出去没开票的，就是无票收入，那要体现销项税吗？
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老师，收到笔款，单位未开票出去，分录借银行存款贷应收帐款，老师要确认收入？确认收入增值税在那里填无票收入，下个季度开票出去怎么填销售额？
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@明远老师：（采购下单）采购订单——下推—门卫签收）采购入库——关单—下推应付单一在应付单列表生成付款单凭证（借材料贷应付）一等月结要付款查看银行回单在应付单列表生成借应付贷银行；在哪个点收发票？应该以收到发票入账还是以收到发票入账？ 采购订单——采购入库——采购发票——采购结算——付款单——应付 销售订单——销售出库——销售发票——销售结算——收款单——应收 销售订单（销售通知开票）—出库—关单—下推应收单—在应收单列表生成收款单（借应收贷收入）—等收到款后生成借银行贷应收。 销售订单——销售出库——销售发票——销售结算——收款单——应收 是这样吗
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好的，谢谢老师
就不体现往来单位了吗
是的，这个你是直销的阿