@明远老师：（采购下单）采购订单——下推—门卫签收）采购入库——关单—下推应付单一在应付单列表生成付款单凭证（借材料贷应付）一等月结要付款查看银行回单在应付单列表生成借应付贷银行；在哪个点收发票？应该以收到发票入账还是以收到发票入账？ 采购订单——采购入库——采购发票——采购结算——付款单——应付 销售订单——销售出库——销售发票——销售结算——收款单——应收 销售订单（销售通知开票）—出库—关单—下推应收单—在应收单列表生成收款单（借应收贷收入）—等收到款后生成借银行贷应收。 销售订单——销售出库——销售发票——销售结算——收款单——应收 是这样吗

那采购的话是以收到货物入账，还是收到发票入账？因为我以往只做内账，现在做一盘账有点弄不懂？

销售也是，是以发出货物及收入还是开出发票计收入

实际中很多都是按照收到采购发票计入库存商品，开出发票的，确认收入的

那如果入库与发票有差异怎么弄？另外如果是预付款呢？走正常流程吗？

对，不一致就通过预付或者暂估入库的方式来调整

就是通过手工录入总账调整吗？

对，是的，没错，是这么调整

另外成本模块也可以解释一下吗？因为我们现在是供应商和客户用供应链模块，总务购入的一些生产耗用品也是入采购链，然后一些杂费走OA，正常整个系统运营应该是怎样的？

这个真是不好意思，oa这个系统没用过

没事，OA就是负责一些单据的审批就是一些杂费在通过网络申请等等，我主要想了解金蝶云星空链块，正常公司是怎么个使用法和供应链流、费用审批、成本核算流程和实际结合？