老师请问下 就是100万的合同需要开9%的专票给甲方 是不是就要上8万多的增值税 然后我们去买材料花了50万 对方给我们开回来的发票 是可以抵扣掉这8万多的税金的吗
你好，对的是的，是这么做的。
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老师请问下 就是100万的合同需要开9%的专票给甲方 是不是就要上8万多的增值税 然后我们去买材料花了50万 对方给我们开回来的发票 是可以抵扣掉这8万多的税金的吗
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我们是小规模企业 与甲方签订的合同金额20万左右 当下甲方要求开具9%增值税专用发票税金大约一万八千多， 我们没法开相应税率的票，我能不能给甲方按照60万开票 开成小规模能开出的3%的增值税发票？这样甲方也可以收到相应税额的票据，只是开票金额就成了以60万计算就跟合同金额度对应不上了 这样是否可以？
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请问一下，例如我们让对方给公司开100万元材料票，13个点的税金，那么增值税税额就是115044.25元，对方说要给他8个点，我们公司5个点，这个税点咋算的，是增值税的8吗？
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老师，我们2年前税务代开了张专票10万，对方也认证抵扣了，但是业务没开展，现在需要退回对方8万。对方开的红字信息表是开的不含税8万，我们代开的红字发票就也只能开不含税8万。但我们只退回价税合计8万。对方回复说退款8万没问题，我想问问对我们自己有什么影响吗？账是一直挂着吗？
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老师，就刚才的问题如果还有另一个情况是：我们给他们开具了100万的发票，我们是需要缴税上述这些税费的，如果对方又给我们开出了90万的成本发票回来，我们的所得税就不会是（100万）的5%了，而是应该是（100万-90万-增值税及附加税费）之后的利润来计算所得税了吧？
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粤公网安备 44030002003870号
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开回来的成本票是可以抵扣增值税的？
你好，你得是专票才可以抵扣的。
只要是专票就可以抵扣增值税了吗
那我们拿回来的成本票是3%或者13%的呢 这样怎么抵扣呢
对的，是的，如果是专票的，按照发票的税额抵扣，在勾选平台里面勾选。
不管税率是多少 就按照发票里的税额抵扣就行吗
对的是的是这个意思的。
那对应的附加税和印花税呢 能抵扣吗
附加税是根据缴纳的增值税来缴纳的，你的增值税少交了，你的附加税跟着少交。
印花税就没法抵扣了，印花税是根据你的合同金额。
印花税呢
印花税就没法抵扣了，印花税是根据你的合同金额。
合同金额100万 那就是100万的万分之三再减半 是吗
对的，是的，是这么做的。
那老师 印花税一般纳税人是每个月都要报是吧 发票开了多少就按发票总额来上印花税
现在是按季度申报，你看一下你的税种认定里面就可以的。
这个发票额是按含税额吗
按照你的合同金额来，合同是含税的，就是按照含税来，按照不含税的，按照不含税的来缴纳。
里面写着按次
那比如说合同额是100万 这个季度我只开50万发票 那这个季度上的印花税是按100 还是50
按照100来缴纳的，当月缴纳当月的。