老师好，3月份的时候客户支付货款，我也确认收入了，也缴纳印花税了，小规模季报，现在8月要开发票，应该怎么处理呢
你好，借应收账款负数贷主营业务收入，负数 借应收账款贷主营业务收入
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老师好！我们公司是小规模纳税人，一月份进的货，当时货到未付款未开票，现在3月份我们也只付一部分款项，有的供应商开了全额发票，有的供应商说货款付齐才开票，这样要怎么做账？
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我们是小规模纳税人，10月份的时候付了一笔货款 分录为借：应付账款 贷：银行存款； 我现在1月份收到了寄来的发票 发票的开票时间为12月8日，1月份我收到票该怎么做账呢？
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老师，您好。请问我们发货是1月份发货了1月份也收到预付款了，但是开票我是3月份开票的，按照实际我应该在1月的确认收入的，但是现在在开票那个月确认收入有问题吗？合同怎么订立比较合适？
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老师好，3月份的时候客户支付货款，我也确认收入了，也缴纳印花税了，小规模季报，现在8月要开发票，应该怎么处理呢
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你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
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相当于先冲红，再重新做是吗
对的，是的，是这么做的。
然后税务申报都是正常操作吗
对的，是的，是这么做的。
申报不了的情况下，去税务局申报。
为啥还会申报不了呢
因为小规模它没有无票收入填写的位置，你可以试一下。
我之前都报了无票收入难道写不能了么
你可以自己试一下的，我们这边是申报不了，因为税务局那边取数就是看你当地的开票的销售额。
可以多填写，但是少填写不行。
您是说抄税的时候吗 ？抄税的时候 跟我报的也是不一样 我都是自己改的啊
是的是的，到时候你可以试一下的。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。
老师，我再问下，给员工买的意外险一年的费用，还有摊销吗？
不大的，可以不用分摊的。
一年一共2700多？ 直接走管理费用-员工福利吗？
可以的，可以这么做的。
汇算清缴还有做处理吗
你好，需要调增的不允许抵扣。