演示账套

Q

公司每月15号发工资，工资在13号左右算好，做上个月的账的时候工资这部分没算好岂不是做不了，也结不了账？

2022-08-16 19:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-16 19:24

学员你好，可以先暂估入账

快账用户5686 追问 2022-08-16 19:32

分录怎么做，算好的时候再冲回吗

齐红老师解答 2022-08-16 19:43

跟正常工资分录一致，下个月发放的时候冲掉再重新计提

快账用户5686 追问 2022-08-16 20:11

金额不知道怎么暂估

齐红老师解答 2022-08-16 20:13

每个月工资变动大不

快账用户5686 追问 2022-08-16 21:15

几万的变动

齐红老师解答 2022-08-16 21:22

那就可以先按上月暂估入账

快账用户5686 追问 2022-08-16 22:03

冲掉和重新计提都在下月做吗

齐红老师解答 2022-08-16 22:09

是的，你的理解完全正确

快账用户5686 追问 2022-08-16 22:50

实际工作中单位都是这么处理的吗

快账用户5686 追问 2022-08-16 22:51

实际工作中单位都是这么处理的吗，因为工资都是没有那么快算出来的吧

齐红老师解答 2022-08-16 22:52

是的，实际都是这么处理的

学员你好，可以先暂估入账

2022-08-16

借应付职工薪酬、社保、其他应收款、个人负担的社保，贷银行放款，下个月发工资。借应付职工薪酬、工资，贷银行放款、其他应收款，个人负担的社保。

2023-08-24

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/个人负担的）贷银行存款

2023-10-10

您好，那您2月10号结1月账。1月工资在1月计提

2021-01-02

同学你好申报期之前要做好工资表的，按照工资表申报，按照工资表做账发工资

2020-11-05

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