老师，这个第3问如何做分录，在个别报表和合并报表如何做分录？
个别报表 借，在建工程2400 应收利息600 贷，应付利息3000 合并报表 借，财务费用3000 贷，应付利息3000
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老师，这个第3问如何做分录，在个别报表和合并报表如何做分录？
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非同一控制下，合并报表，当合并成本小于被购买方可辨认净资产，合并报表如何做分录，
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非同一控制下，合并报表，当合并成本小于被购买方可辨认净资产， 合并报表 如何做分录 麻烦看清，是合并报表，不是个别报表，问了两个人，两个人眼瞎，一个劲给我说个别报表的事情，我也知道个别报表入营业外收入
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母子公司合并报表时针对股利分配如何做抵消分录
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的通过公账二维码收款给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？是该怎么踢出来 这个小规模公司公账上转私的话，怎么备注，因为这不止一笔，估计只能累计合计一笔转出去，私下分次，很长时间才会退款的 这个押金单独扣出来。不转出去，挂什么科目。已经以车辆租赁费给了上游公司，需要上游公司退回来吗？怎么退回来？备注什么？ 将客户的押金统计出来，上游公司将相同金额以退车辆租赁费退回来？
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？
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老师，合并报表怎么写出这个分录的呢
合并只认可对外借款的利息费用3000
老师答案不是这么写的呢
老师答案给了两年的分录，不知道为何会有投资收益呢，这两个分录都不太明白呢
你这里闲置资金600这里直接计入了投资收益个别，就是收到了资金 合并报表你这里个别处理按我给你处理的。你答案给的是合并抵消分录
个别 借，银行存款600 贷，投资收益600 你这里不认可，所以抵消这里600
闲置资金不是计入应收利息吗，怎么又计入投资收益呢老师
老师，这个合并报表中的附有销售退回的合并报表如何编写呢
借，应收利息 贷，投资收益 借，银行存款 贷，应收利息 你这里投资收益合并不认可的抵消