Q
老师，这个第3问如何做分录，在个别报表和合并报表如何做分录？
2022-08-16 20:44
2022-08-16 22:45
个别报表 借，在建工程2400 应收利息600 贷，应付利息3000 合并报表 借，财务费用3000 贷，应付利息3000
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老师，合并报表怎么写出这个分录的呢
合并只认可对外借款的利息费用3000
老师答案不是这么写的呢
老师答案给了两年的分录，不知道为何会有投资收益呢，这两个分录都不太明白呢
你这里闲置资金600这里直接计入了投资收益个别，就是收到了资金 合并报表你这里个别处理按我给你处理的。你答案给的是合并抵消分录
个别 借，银行存款600 贷，投资收益600 你这里不认可，所以抵消这里600
闲置资金不是计入应收利息吗，怎么又计入投资收益呢老师
老师，这个合并报表中的附有销售退回的合并报表如何编写呢
借，应收利息 贷，投资收益 借，银行存款 贷，应收利息 你这里投资收益合并不认可的抵消