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计提增值税就是结转吗？四月份留抵退税结转了一下，他不能四月份结转了，六月份就不做了？结转每个月做吗 老师

2022-08-17 11:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-17 11:31

同学你好 增值税不用计提 月底结转就可以

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快账用户4494 追问 2022-08-17 11:32

每个月月底结转吗

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快账用户4494 追问 2022-08-17 11:37

老师，用未交增值税的借方余额怎么跟应交增值税的余额怎么对不上啊，应该是一样的吗

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齐红老师 解答 2022-08-17 11:41

同学你好 对的 进项大于销项也可以不结转

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快账用户4494 追问 2022-08-17 11:45

好的，用未交增值税的借方余额怎么跟应交增值税的余额怎么对不上啊

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快账用户4494 追问 2022-08-17 11:46

账上搜未交增值税显示贷方余额

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快账用户4494 追问 2022-08-17 11:46

金额也对不上

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齐红老师 解答 2022-08-17 11:50

同学你好 一般纳税人需要根据销项税额，进项税额的差额做结转增值税分录 借；应交税费—应交增值税（销项税额），贷；应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），  贷；应交税费-未交增值税

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同学你好 增值税不用计提 月底结转就可以
2022-08-17
年底把科目结平就行  你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2022-01-11
你好，你把3月份做的这笔分录写一下
2022-05-16
一般纳税人的是的 一般先结转成本，然后再结转税款，计提其他的税款，最后结转损益
2024-02-07
一般纳税人结转增值税在12月份结转即可。应交税费-未交增值税会有余额，待1月份缴纳税款后会冲减该余额。
2021-02-10
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