老师我当月缴纳增值税是5047.85，这个金额在应交税费应交增值税-销项税科目余额表的贷方，需要怎么做分录
你好，是一般纳税人还是小规模的？
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老师我当月缴纳增值税是5047.85，这个金额在应交税费应交增值税-销项税科目余额表的贷方，需要怎么做分录
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老师您还，我是小规模纳税人，用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目，现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
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老师应交税费里面的应交增值税，应交增值税进项，应交增值税销项，未交增值税，如果科目余额都在贷方，我要怎么加减？
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年末是不是要结转增值税？现在科目余额，应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93，应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元，应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元，我要怎么结转呀，分录怎么写
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老师好，请问月未以下明细科目有余额，请问要如何结转，分录怎样写？ 借方：应交税金_应交增值税_进项税额248,095.45 贷方：应交税金_应交增值税_销项税额689,662.23 借方:应交税金_应交增值税_应纳税额-372,211.33 借方：应交税金_应交增值税_待抵扣进项税额287.32
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老板名下有两个公司：A公司正常生产经营有营收，B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W，借款给B，B在借款给非职工个人，这样把钱拿出来，最后这个钱是不还的，那么我的账怎么消化掉呢？B对于A是其他应付款，付不出去转作营业外收入？B对于非职工个人是其他应收款，收不回来转作营业外支出？一来一往平了，也不用缴企税，这样经得起税局查账吗？应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
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是小规模
借应交税费、应交增值税销项贷银行存款。
那如果是一般纳税人呢？能帮忙列出这个税费的全部分录吗？我公司还有一般纳税人
借应交税费、应交增值税销项 贷，应交税费、应交增值税转出，未交增值税 借，应交税费、应交增值税转出，未交增值税 贷，应交税费、未交增值税借应交税费未交增值税贷银行存款。
老师我还有一个问题就是我们这个小规模之前在1-3月份的时候是享受减免税的，后来在报税的时候又显示要缴纳税款是5千多这是为什么呢
开了专票，开专票的不免税的。
哦哦，我知道了，这个小规模没有开专票是我们在1-3月的时候减免税按1个点交的，谢谢老师哈
不用客气，工作愉快。