老师，我们7月份销售一批商品给客户，当月没有开发票给客户，8月才开票给客户，9月份才收到货款，每个月怎么做账务处理呢？
9月份销售商品 借银行存款 贷应收账款 8月份做收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
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老师，8月份货物发货已经完成了，8月份月底的时候客户也对账了，那样的话是不是就要在8月份给客户开票呢？ 但是现在客户跟我们协商说不要那么早开票，要等到10月份才开票，这可行吗？
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2021年1月份客户采购了一批商品，7月份因为上海税收政策的问题，我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换，没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票，我们给客户开换货商品的发票，请问我们公司怎么入账？会计分录是？
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老师，有一种很奇怪的现象，跟客户之间的，客户跟我们拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份客户收的货，客户在8月份初进行对账，然后8月份我们开票，到了9月份客户才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
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我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
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老师，我们7月份销售一批商品给客户，当月没有开发票给客户，8月才开票给客户，9月份才收到货款，每个月怎么做账务处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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7月份不做账务处理吗？
你好不用做帐同学
7月虽然没有开票，但是也符合收入确认条件的，理论上也做账务处理吧
你可以做收入未开票收入，8月份开票冲未开票收入
7月做账，借，应收账款，贷，主营业务收入，对吗？
对呀不过你要下设未开票收入二级明细
8月先冲销，然后再，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费—应交增值税—销项税额，对吗？
对的，你的思路完全正确的
老师，内账和外账有啥区别呀？
新的问题请重新提问哈，学堂要求一问一答，祝你生活愉快
谢谢老师哈
不用客气祝你生活愉快